重庆市武隆区桐梓镇人民政府
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[ 索引号 ] 11500232008691694Q/2020-00689 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区桐梓镇
[ 成文日期 ] 2020-02-07 [ 发布日期 ] 2020-02-07

重庆市武隆区桐梓镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)桐梓镇始建于1908年,系武隆原八个区工委所在地之一,位于武隆区东北部,东邻后坪和彭水,南连沧沟、土地,西与接龙相连,北与丰都县接壤。镇政府距武隆城区83公里,全镇幅员面积100.3平方公里,海拔332至1760米之间。2004年7月调整合并为长征、香树、桐梓、繁荣、官田、双凤6个行政村,47个村民小组,1个居民委员会,2个居民小组。

(二)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府,我镇坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。

(三)单位构成。我镇内设党政办、经济发展办、民政和社会事务办、财政办等综合办事机构,下设农业服务中心、社保服务所、退役军人服务站等事业站所。

(四)本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)要求,我镇综合办事机构调整为11个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所调整设置为7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1304.37万元,其中:一般公共预算拨款1304.37万元,收入较去年增加186.7万元,主要是因为机构改革划转及调入、新招录职工合计9人,调入退休职工3人,工资福利等预算增加,村居干部误工补助调标增加,离任村三职干部补助纳入年初预算。

(二)支出预算:2020年年初预算数1386.09万元,包含2019年年末结转资金81.72万元,其中:一般公共服务支出594.18万元,比2019年增加19.83%,主要由于支出含2019年结转至本年度使用资金;科学技术支出31.55万元,2019年支出预算为0,为2019年结转资金;文化体育与传媒支出16.74万元,比2019年增加6.76%;社会保障和就业支出183.96万元,比2019年增加44.6%,主要原因是机构改革划转、新招录、调入在职职工和划转退休职工;医疗支出47.61万元,比2019年增加6.68%;城乡社区支出70.63万元,与2019年持平;农林水事务397.41万元,比2019年减少53.67%,主要是因为项目资金支出预算减少;住房保障支出44.01万元,比2019年增加29.06%。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1304.37万元,一般公共预算财政拨款支出1386.09万元,包含2019年年末结转资金81.72万元,比2019年减少259.81万元。其中:基本支出1038.29万元,比2019年增加198.35万元,主要原因是2019年机构改革及新招录、职工调入9人,调入退休职工3人,新增2019年结转至本年度使用基本支出资金,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员健康休养费及遗属生活补助等开支,保障政府机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出347.8万元,比2019年增加减少458.16万元,主要原因是2019年结转至本年使用的项目资金变少,主要用于保障村(社区)运转,具体包括人员经费、办公经费、服务群众专项经费,场镇保洁及维护、支持社会事业发展资金以及农村扶贫基础设施建设等重点工作。

2020年我镇未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算22.15万元,比2019年增加5.73 万元。其中:因公出国(境)费用6万元,比2020年增加6万元,主要原因是接区上预安排出国(境)考察;公务接待费7.1万元,比2019年减少0.24万元,主要原因是我镇强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,支出厉行勤俭节约,反对铺张浪费;公务用车运行维护费9.05万元,比2019年减少0.03万元,主要原因是我镇严格规范公务用车使用,严格履行审批程序,公务用车支出有所下降;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费200.04万元,比上年增加23.08万元,主要原因为机构改革因为机构改革划转及调入、新招录职工人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我镇2020年政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元,其中一般公共预算拨款政府采购8万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2020年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,我镇共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车(消防车)1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式? 联系人:陈诚?? 联系电话:023-77795012

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