重庆市武隆区接龙乡人民政府
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[ 索引号 ] 115002327474822472/2021-00051 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区接龙乡
[ 成文日期 ] 2021-08-30 [ 发布日期 ] 2021-08-30

重庆市武隆区接龙乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。我是政府部门的最基层单位,即人民政府,职责是巩固党的执政地位,贯彻执行党的各项方针政策及各类法律法规,推进经济发展,组织制定产业发展规划,加强社会管理和协助上级政府管理本行政区域内的经济、教育、文化体育、人口计生卫生、财政、民政、司法、劳动保障、安全生产、耕地保护、环境保护、村规划建设、农村集体资产管理等行政工作,改善公共服务,维护社会安全秩序及其他一般事务性工作。

(二)机构设置。

政府现下设16个办室,分别是党政办、社事办、经发办、平安办、应急办、食药监办、建环办,执法办、财政办、农业服务中心、文旅服务中心、社保服务所、退役军人事务站、综合执法大队、畜牧服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1363.21万元,支出总计1363.21万元。收支较上年决算数增加57.8万元、增加4.4%,主要原因:预算项目增多,项目支出部分较上年增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1299.81万元,较上年决算数增加319.63万元,增长32.6%,主要原因是机构改革人员增加,人员经费增加、农村综合改革转移支付等财政专项拨款资金预算增加。财政拨款收入1299.81万元,占100.0%,年初结转和结余63.4万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1316.42万元,较上年决算数增加78.92万元,增长6.4%,主要原因是主要原因是机构改革人员增加,人员调资、村(居)社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加,财政专项拨款资金预算增加。其中:基本支出666.04万元,占50.6%;项目支出650.38万元,占49.4%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余46.79万元,较上年决算数减少16.61万元,下降26.2%,主要原因是本年加快项目施工进度,加快项目资金支出进度,同时财政收回部分项目结转和结余存量资金,较去年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1363.21万元,支出总计1363.21万元。收支较上年决算数增加57.8万元、增加4.4%,主要原因:预算项目增多,项目支出部分较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计1299.81万元,较上年决算数增加319.63万元,增长32.6%。主要原因是:人员调资、村(居)社干部、本土人才、村离任退休干部等补助增加,财政专项拨款资金预算增加。与年初预算数一致。此外,年初财政拨款结转和结余63.4万元。

2.支出情况。2020年度支出合计1316.42万元,较上年决算数增加78.92万元,增长6.4%,主要原因是人员调资、村(居)社干部、本土人才、村离任退休干部等补助支出增加,项目支出也增加。其中:基本支出666.04万元,占50.6%;项目支出650.38万元,占49.4%;

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.79万元,较上年决算数减少16.61万元,下降26.2%,主要原因是本年加快项目施工进度,加快项目资金支出进度,同时财政收回部分项目结转和结余存量资金,较去年减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出341.91万元,占26.0%,较年初预算数减少35.55万 元,下降9.4%,主要原因是主要原因是税收超额分成补助结转结余62.16万元。?

2)国防支出2.8万元,占0.2%,较年初预算数增加2.8万元,增长100.0%,主要原因是本年预算新增项目

3)科学技术支出62.16万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万 元,增长100.0%,主要原因是主要原因是本年度烤烟分成补助结转结余62.16万元。

4)文化旅游体育与传媒支出15.58万元,占1.2%,较年初预算数减少12.34万元,下降44.2%,主要原因是压实过“紧日子”的举措,杜绝一切不必要的开支

5)社会保障与就业支出111.47万元,占8.5%,较年初预算数增加3.68万元,增长3.4%,主要原因是社保缴费基数调整,在社会保险经办机构编制下一名同事借调到凤来新城建设指挥部,经费开支减少

6)卫生健康支出36.84万元,占2.8%,较年初预算数增加10.38万元,增长39.2%,主要原因是主要原因是2020年疫情防控社区工作者补助11.47万元。

7)节能环保支出230万元,占17.5%,较年初预算数增加230万元,增长100.0%,主要原因是本年预算新增项目

8)城乡社区支出12.71万元,占1.0%,较年初预算数增加12.71万元,增长100.0%,主要原因是机构改革后,综合执法大队单独列经费开支

9)农林水支出441.19万元,占33.5%,较年初预算数增加186.27万元,增长73.1%,主要原因是主要原因是项目完工及时,项目资金支付及时,结转结余资金减少。

10)住房保障支出31.76万元,占2.4%,较年初预算数增加1.26万元,增长4.1%,主要原因是人员增加

11)灾害防治及应急管理支出30万元,占2.3%,较年初预算数增加30万元,增长100.0%,主要原因是本年预算新增项目

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出666.05万元。其中:人员经费538.32万元,较上年决算数增加78.19万元,增长17%,主要原因是人员经费上涨,人员社保缴费,公积金基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费等。公用经费127.72万元,较上年决算数减少14.47万元,下降10.2%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.07万元,较年初预算数减少14.93万元,下降67.9%,较上年支出数减少0.88万元,下降11.07%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆

公务车运行维护费5.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、实地考察、解决纠纷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.9万元,下降57.2%,较上年支出数减少0.88万元,下降13%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.17万元,主要用于接待主要用于接待各部门和其他单位到我单位调研,检查等工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少7.03万元,下降85.7%较上年支出数减少0.01万元,下降0.85%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待43批次200人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费58.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出110.66万元,机关运行经费开支办公费、电费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数减少24.96万元,减少18.40%,主要原因是压实过“紧日子”的举措,杜绝一切不必要的开支

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数减少0.82万元,减少100%,主要原因是本年度因疫情,为避免人员聚集,大多会议以视频形式召开。一般公共预算财政拨款培训费支出1.44万元,较上年决算数减少0.2万元,下降12.20%,主要原因是因疫情培训较上年度减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度 本部门政府采购支出总额3.35万元,其中:政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购单位办公电脑及打印机。?

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金388.66万元。从评价情况来看,项目巩固提升了农村集体经济、种养殖业、农户饮水安全、交通基础设施完善等多个方面的问题,群众满意度基本达到预期。

(二)绩效自评结果

1项目绩效目标自评表如下:

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

接龙乡2020年第一批自然灾害救灾资金

总分

90

等级

主管部门

区应急局

实施单位

武隆区接龙乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

0.28

1%

10

1

其中:当年财政拨款

30

30

0.28

1%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对受灾群众进行冬春生活救助,保障受灾群众的生活,切实提升群众生活安全感和幸福感。

对本年度受灾群众19人进行了生活救助,保障受灾群众的生活,切实提升群众生活安全感和幸福感,提高了群众生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

生活救助

≥18人

=19人

20

100%

20


质量指标

工程质量合格率

≥98%

=100%

10

100%

20


成本指标

每人救助标准

=150元

=150元

10

100%

10

文件规定了救灾范围(只能用于受灾群众的生活救助)

绩效指标

社会效益

确保受灾群众得到救助

≥18人

=19人

10

100%

10


经济效益

改善受灾群众生活条件

≥有所改善

=有所改善

10

90%

9


可持续影响指标

正常运行率

≥98%

=100%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益建档立卡贫困户满意度

≥90%

=90%

10

100%

10


说明

“7.15”大暴雨导致接龙公路、人饮、河道等基础设施遭受毁损,并上报了区应急局,区应急局下达了30万救灾资金。之后,区应急局下发文件规定资金属于市级专项资金,只能用于群众的生活救助,导致该项目全年执行率只有1%。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年接龙乡两河村康养中心项目

总分

100

等级

主管部门

区农委

实施单位

重庆市武隆区接龙乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

50

50

50

100%

10

10

其中:当年财政拨款

50

50

50

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建设接龙乡两河村老年康养服务中心,建设占地面积240平方米,使用面积1250平方米,2021年预计实现年收入2.5万元,解决劳动力务工12个,其中当地12个,贫困户3个;带动农户增收12户,其中贫困户3户,对发展壮大集体经济有着重大意义,更好服务两河村群众,满足一些留守老人的养老问题。

建设接龙乡两河村老年康养服务中心,建设占地面积240平方米,使用面积1250平方米,2021年预计实现年收入2.5万元,解决劳动力务工12个,其中当地12个,贫困户3个;带动农户增收12户,其中贫困户3户,对发展壮大集体经济有着重大意义,更好服务两河村群众,满足一些留守老人的养老问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建两河村康养中心建筑总面积

≥240平方米

=240平方米

20

100%

20


质量指标

工程质量合格率

≥98%

=100%

20

100%

20


成本指标

合同签订额

=50万元

=50万元

10

100%

10


时效指标

当年完成率

≥98%

=100%

10

100%

10


效益指标

经济效益

对发展壮大集体经济效率

≥2.5万元

=2.5万

10

100%

10



社会效益

解决当地劳动力就业,带动农户增收

≥12户

=12户

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

=90%

10

100%

10

项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。

说明

2020年度项目资金绩效自评表


2020年武隆区接龙乡苏家山产业路建设项目

总分

100

等级


主管部门

区农委

实施单位

重庆市武隆区接龙乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

66.6574

66.6574

66.6574

100%

10

10


其中:当年财政拨款

66.6574

66.6574

66.6574

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

修建双坑至苏家山产业路4.5公里,改扩建路基0.4公里,路基宽度3.5米,改善高坎子社66户288人,其中包含贫困户24户89人生产生活条件,新增烤烟200余亩,带动贫困户增收1000元以上。

修建双坑至苏家山产业路4.5公里,改扩建路基0.4公里,路基宽度3.5米,改善高坎子社66户288人,其中包含贫困户24户89人生产生活条件,新增烤烟200余亩,带动贫困户增收1000元以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

新建产业路

≥4.5公里

=4.5公里

20

100%

20



质量指标

工程质量合格率

≥98%

=100%

10

100%

10



成本指标

产业路修建标准

=148127.56元/公里

=148127.56元/公里

10

100%

10



时效指标

当年完成率

≥98%

=100%

10

100%

10



效益指标

社会效益

改善群众户出行

≥280人

=288人

10

100%

10



改善农户生产生活条件

≥66户

=66户

10

100%

10



可持续影响指标

正常运行率

≥98%

=100%

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

=90%

10

100%

10

项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

接龙乡小坪村农村人居环境整治项目

总分

100

等级




主管部门

区农委

实施单位

重庆市武隆区接龙乡人民政府


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分




年度资金总额

230

230

230

100%

10

10




其中:当年财政拨款

230

230

230

100%

-

-




上年结转资金





-

-




其他资金





-

-




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

目前小坪村现有13个农业社,共696户2757人,全村发展羊肚菌种植200亩(标准化大棚70亩),烤烟1700亩,生猪年出栏640头,山羊731头,蜜蜂700群,家禽2129只。通过人居环境整治和乡村旅游良性互动,形成相互促进、相互提升的发展局面,助力乡村旅游发展,乡村旅游人数同比提升,带动全村2757人致富增收。

通过人居环境整治和乡村旅游良性互动,形成相互促进、相互提升的发展局面,助力乡村旅游发展,乡村旅游人数同比提升,带动全村2757人实现了增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施




产出指标

数量指标

人居环境改造

≥50户

=51户

20

100%

20





质量指标

工程质量合格率

≥98%

=100%

10

100%

10





成本指标

平均每户改造标准

=45098.04元/户

=45098.04元/户

10

100%

10





时效指标

当年完成率

≥98%

=100%

10

100%

10





效益指标

经济效益

助力乡村旅游发展,乡村旅游人数同比提升,带动全村增收

≥10万元

=13万元

10

100%

10





社会效益

改善小坪村人居环境

≥200人

=204人

10

100%

10





可持续影响指标

正常运行率

≥98%

=100%

10

100%

10





满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

=90%

10

100%

10

项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。




说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

接龙乡2020年财政专项扶贫资金(灾后重建)农村饮水安全工程

总分

100

等级

主管部门

区农委

实施单位

重庆市武隆区接龙乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

10

10

10

100%

10

10


其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

涉及3个村人饮水池4口容积68立方米,安装管道1.6352km,建成后巩固提升42户贫困户173人的饮水安全。

完成3个村人饮水池4口容积68立方米,安装管道1.6352km,建成后巩固提升42户贫困户173人的饮水安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

维修水池容量

≥68m3

=68m3

20

100%

20



质量指标

工程质量合格率

≥98%

=100%

10

100%

10



成本指标

水池修建标准(含管件)

=25000元/口

=25000元/口

10

100%

10



时效指标

当年完成率

≥98%

=100%

10

100%

10



效益指标

社会效益

保障群众饮水安全

≥200人

=215人

15

100%

15



可持续影响指标

正常运行率

≥98%

=100%

15

100%

15



满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

=90%

10

100%

10

项目实施前,多听取群众意见,提高满意度。


说明

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77797534

附件下载:

重庆市武隆区接龙乡人民政府2020年度部门决算公开表.xls

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