重庆市武隆区江口镇人民政府
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[ 索引号 ] 11500232008691635M/2020-01034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区江口镇
[ 成文日期 ] 2020-09-02 [ 发布日期 ] 2020-09-02

重庆市武隆区江口镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;负责全镇经济和社会的宏观管理、指导,编制和执行镇经济和社会发展计划、预算;管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村(居)民委员会自治;办理区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神,设置11个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)、人大办公室、党群工作办公室;7个事业单位:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、移民管理服务中心。在职职工92人,其中行政人员42人、参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员45人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,2019年纳入本单位预算编制范围的单位共1个,预算管理级次为乡镇级。

(四)机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。综合办事机构新增2个,为财政办公室、综合行政执法办公室,调整2个,综治办调整为平安建设办公室,安监办调整为应急管理办公室;事业单位新增2个,为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心,减少1个,为财政所,现更改为财政办公室,调整2个,文体中心调整为文化旅游服务中心,市政园林综合执法队调整为综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。2019年作为财政体制改革和实行新政府会计制度的第一年,我镇对财务会计进行了调整,新增预算会计,同时,将新增机构的人员经费和公用经费纳入会计核算范围。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,679.85万元,支出总计4,679.85万元。收支较上年决算数减少478.45万元、下降9.28%,主要原因:一是项目预算减少;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

2.收入情况。2019年度收入合计3,378.70万元,较上年决算数减少242.29万元,下降6.69%,主要原因:一是项目预算减少;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。其中:财政拨款收入3,378.70万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,301.15万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,386.34万元,较上年决算数减少327.26万元,下降8.81%,主要原因是项目预算减少,导致项目支出减少。其中:基本支出1,722.70万元,占50.87%;项目支出1,663.64万元,占49.13%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,293.51万元,较上年决算数减少151.19万元,下降10.47%,主要原因是支付了去年完工未验收的项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,679.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少478.45万元,下降9.28%。主要原因:一是项目预算减少;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,378.70万元,较上年决算数减少1,192.29万元,下降33.39%。主要原因:一是项目预算减少;二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。此外,年初财政拨款结转和结余1,301.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,363.75万元,较上年决算数减少299.85万元,下降8.18%。较年初预算数减少316.10万元,下降8.59%。主要原因是项目预算减少,导致项目支出减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余316.09万元,较上年决算数减少1,128.61万元,下降78.12%,主要原因是支付了去年完工未验收的项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,002.94万元,占29.82%,较年初预算数减少8.93万元,下降0.88%,主要原因是人员变动。

2)文化旅游体育与传媒支出48.01万元,占1.43%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

3)社会保障与就业支出291.22万元,占8.66%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

4)卫生健康支出94.07万元,占2.80%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

5)节能环保支出37.25万元,占1.11%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

6)城乡社区支出684.58万元,占20.35%,较年初预算数减少277.87万元,下降28.87%,主要原因是城乡社区项目资金减少。

7)农林水支出1,125.65万元,占33.46%,较年初预算数减少6.66万元,下降0.59%,主要原因是农林水项目资金减少。

8)住房保障支出80.03万元,占2.38%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,722.70万元。其中:人员经费1,490.03万元,较上年决算数减少124.00万元,下降7.68%,主要原因是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费232.67万元,较上年决算数减少168.84万元,下降42.05%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余977.41万元。本年收入1,000.00万元,较上年决算数增加950.00万元,增长1,900.00%,主要原因是下达特色小城镇建设2019年第一批市级补助资金600万元,下达特色小城镇建设2019年第二批市级专项补助资金400万元。本年支出22.59万元,较上年决算数减少27.41万元,下降54.82%,主要原因是工程未验收结算。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计6.60万元,较年初预算数减少0.20万元,下降2.94%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.40万元,下降26.67%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出,与上年一致。

本单位2019年公务车运行维护费6.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降2.94%,较上年支出数减少0.50万元,下降7.04%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

本单位2019年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数减少1.90万元,下降100.00%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出232.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加5.46万元,增长2.41%,主要原因是2019年度开展扶贫攻坚等工作。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.39万元,较上年决算数增加0.73万元,增长19.95%,主要原因是2019年扶贫攻坚等工作会议较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.79万元,较上年决算数减少0.84万元,下降51.53%,主要原因是外出培训工作减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对28个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评28项,涉及资金2254.01776万元;从评价情况来看,项目巩固提升了农村集体经济、种养殖业、农户饮水安全、交通基础设施完善等多个方面的问题,群众满意度普遍达到预期。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2018年特色小镇建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:房屋外墙立面改造,罗洲路街区房屋立面按照清风格进行风貌改造约8千平方米,包含江口镇罗洲路街区500米左右路段;将1000米的街区门楣、店招用木质材料改造为仿古风格。项目全年预算数为332.135万元,执行数为332.135万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是房屋外墙立面改造,罗洲路街区房屋立面按照清风格进行风貌改造约8千平方米,包含江口镇罗洲路街区500米左右路段;将1000米的街区门楣、店招用木质材料改造为仿古风格,二是提供就业岗位30个,改造了江黄路街区环境,完善了城镇功能。下一步改进措施,今后我镇将加强项目的监管,督促实施单位严格按照时间节点、完成工程建设的相关程序,并强化项目建成后的定期管理。

斗垄子公路项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:建设里程2.8公里,路基宽度4.5米,建设性质为通畅。项目全年预算数为131.6万元,执行数为131.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:建设里程2.8公里,路基宽度4.5米,建设性质为通畅。下一步改进措施,强化项目后期管理。

项目自评表附后。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77741650


附件?? 12019年度部门决算公开表

???????22019年度项目资金绩效自评表


附件下载:

2019年度部门决算公开表.xls
2019年度项目资金绩效自评表.xls

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