重庆市武隆区黄莺乡人民政府
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[ 索引号 ] 11500232765907245N/2021-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 武隆区黄莺乡
[ 成文日期 ] 2021-02-04 [ 发布日期 ] 2021-02-04

重庆市武隆区黄莺乡人民政府2021年度部门预算情况说明

重庆市武隆区黄莺乡人民政府

2021年度部门预算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村居建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4、按计划组织本级财政税收收入和非税收入,完成本级财政税收计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6、完成区委区政府交办的其它事项。

(二)机构设置我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文体中心、社保所、林业站、农业服务中心、退役军人服务站,其中政府下设部门有经济发展办、安监办、平安办、综治办、党政办、财政办等机构设置。

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本乡涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革总体情况,我乡本着公平、公开、公正的原则,人岗相适的原则,召开全体职工培训讲解相关政策,个人自愿报名,经乡党委会讨论研究,严守纪律,人员调整一经确定,必须无条件服从组织安排,机构改革方案向区级相关部门汇报备案。二是机构调整情况,目前我乡内设人大、政府机关、党委、团委、文化旅游服务中心、社保所、林业站、农业服务中心、退役军人服务中心、畜牧兽医服务中心、综合执法大队,其中政府下设部门党政办、经发办、社会事务办、平安建设办、建环办、财政办、应急办、执法办。三是财政财务调整情况。2021年我们将积极按照新会计制度的要求对预算指标指标、财务会计、资产等进行了调整,我乡围绕收入基数制定了一系列相应的税收核定政策,将新增加机构的人员经费和日常公用经费纳入会计核算范围,对相关的预算指标进行核定清算。

二、部门收支总体情况?

???(一)收入预算:2021年年初预算数1286.88万元,一般公共预算拨款1286.88万元,结转收入345.47,收入较去年增加510.15万元。主要为今年将对村民委员会和党支部的补助纳入预算,及人员工资增加,另新考察调入3人、退伍安置1人,因此人员经费、公用经费相应增加。??

??(二)支出预算:2021年年初预算数1632.35万元,其中:一般公共服务821.08万元,国防民兵2.8万元,文化体育与传媒32.29万元,社会保障和就业152万元,医疗卫生55万元,城乡社区事务25.69万元,农林水事务460.45万元,住房保障53万元,灾害防治及应急管理支出30万元。支出较去年增加855.62万元,其中包括上年结转345.47万元,主要是基本支出增加499.45万元,其中2020年基本支出结转263.55万元,主要原因是在职人员增加,人员经费、公用经费增加;项目支出比上一年增加356.17万元,其中包括2020年项目结转81.92万元。???

????三、部门预算情况说明??

????2021年一般公共预算财政拨款收入1286.88万元,上年结转345.47万元,一般公共预算财政拨款支出1632.35万元,比2020年增加855.62万元。其中:基本支出1276.18万元,比2020年增加499.45万元,主要原因是今年将对村民委员会和党支部的补助纳入支出预算,在职人员增加,人员经费、公用经费增加;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;2021年项目重新纳入预算,主要用于基础设施建设、灾害防治及应急管理等。黄莺乡2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。??

????四、“三公”经费情况说明??

????2021年“三公”经费预算11万元,比2020年减少0.19万元。其中:公务接待费2万元,比2020年减少0.1万元,主要原因是我乡强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;公务用车运行维护费9万元,比2020年减少0.09万元,主要原因是我乡2021年严格执行过“紧日子”思想,故此预算较上年略有减少。公务用车购置费用0万元。

五、其他重要事项的情况说明?

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费263.49万元,比上年增加8.51万元,主要原因为核定编制数增加,在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。?

(二)政府采购情况。本年采购预算6万元,主要用于电脑、打印机等。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目均实行了绩效目标管理,严格审核资金投入比例,合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益,并保持可持续影响,争取达到满意度指标百分之百。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。


部门预算公开联系人:陈曦 ?联系方式:023-77716206


黄莺乡2021预算公开.xls


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