重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府
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[ 索引号 ] 115002320086916190/2021-00050 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 武隆区浩口乡
[ 成文日期 ] 2021-09-06 [ 发布日期 ] 2021-09-06

重庆市武隆区浩口苗族仡佬族乡人民政府 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,推广先进农业技术,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展

2.制定并组织实施村居建设规划,部署重点工程建设,农村道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

5.按计划组织本级财政税收收入和非税收入,完成本级财政税收计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力

6.完成区委区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

2020年度,纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构1个,事业机构1个,与上年无差异。我乡内设办室9个,包括:党政办公室(人大办公室)、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,949.57万元,支出总计1,949.57万元。收支较上年决算数 减少511.87万元、 下降20.8%,主要原因是上年项目支出较多,结转结余减少,结转到本年度的项目资金减少,项目支出减少,导致收入支出下降。

2.收入情况。2020年度收入合计1,637.54万元,较上年决算数增加161.84万元,增长11%,主要原因是基本支出结转到本年度,导致收入增加。其中:财政拨款收入1,637.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余312.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,655.37万元,较上年决算数减少494.04万元,下降23%,主要原因是项目进度开展缓慢,导致项目支出减少。其中:基本支出 785.96万元,占47.5%;项目支出869.41万元,占52.5%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余294.20万元,较上年决算数减少17.83万元,下降5.7%,主要原因是上年度项目支出较多,结转较少,因此有所下降。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,949.57万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少511.87万元,下降20.8%。主要原因是项目减少,项目资金减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,637.54万元,较上年决算数增加161.84万元,增长11%。主要原因是主要原因是基本支出结转到本年度,导致收入增加。较年初预算数增加208.54万元,增长14.6%主要原因是由于项目增加导致本年度收入增加导致年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余312.03万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,655.37万元,较上年决算数减少494.04万元,下降23%。主要原因是主要原因是项目进度开展缓慢,导致项目支出减少。较年初预算数减少294.20万元,下降15.1%。主要原因是项目减少,导致年初预算数减少

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余294.20万元,较上年决算数减少17.83万元,下降5.7%,主要原因是主要原因是上年度项目支出较多,结转较少,因此有所下降。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出421.55万元,占25.5%,较年初预算数减少226.58万元,下降35%,主要原因是严控支出,调整支出结构,严格落实政府过紧日子要求,降低三公经费支出,降低不必要的公共服务支出。

2)国防支出1.72万元,占0.1%,较年初预算数减少1.08万元,下降38.6%,主要原因是项目开展进度较慢,支出减少

3)科学技术支出50.95万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与预算保持一致,收支平衡

4)文化旅游体育与传媒支出15.05万元,占0.9%,较年初预算数增加0万元,增长0%,与预算保持一致,收支平衡

5)社会保障与就业支出148.50万元,占9%,较年初预算数增加0万元,增长0%与预算保持一致,收支平衡

6)卫生健康支出75.60万元,占4.6%,较年初预算数增加0万元,增长0%与预算保持一致,收支平衡

7)城乡社区支出12.97万元,占0.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%与预算保持一致,收支平衡

8)农林水支出796.17万元,占48.1%,较年初预算数减少66.54万元,下降7.7%,主要原因是农业专项项目减少,支出减少

9)住房保障支出82.86万元,占5%,较年初预算数增加0万元,增长0%与预算保持一致,收支平衡

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出785.96万元。其中:人员经费596.14万元,较上年决算数增加11.03万元,增长1.9%,主要原因是机构改革后单位人员增加。人员经费用途主要包括职工养老保险,住房公积金等缴纳。公用经费189.82万元,较上年决算数增加11.35万元,增长6.4%,主要原因是机构改革后单位人员增加。公用经费用途主要包括公务费,业务费,设备购置费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计5.44万元,较年初预算数减少6.56万元,下降54.7%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,落实政府过紧日子要求,降低三公经费支出??较上年支出数减少7.49万元,下降57.9%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,落实政府过紧日子要求,降低三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0%

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元,增长0%

公务车运行维护费4.31万元,主要用于公务车日常加油,定时保养,日常维修等费用。费用支出较年初预算数减少5.69万元,下降56.9%,主要原因是未发生大型维修保养费用。较上年支出数减少5.62万元,下降56.6%,主要原因是未发生大型维修保养费用

公务接待费1.13万元,主要用于接待上级部门检查工作公务接待。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降43.5%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控三公经费支出。较上年支出数减少1.87万元,下降62.3%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控三公经费支出

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待70批次300人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费37.68元,车均购置费0万元,车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出165.9万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费,购置费,职工差旅报销费,水电费,食堂生活费等费用??机关运行经费较上年决算数减少12.56万元,下降7%,主要原因是严格执行政府过紧日子要求,减少不必要的经费支出

本年度会议费支出0.5万元,较上年决算数减少0.36万元,下降41.9%,主要原因是严格落实节俭办会,打包开会的要求,杜绝文山会海,从而降低费用开支。本年度培训费支出 0.94万元,较上年决算数减少1.26万元,下降57.3%,主要原因是推行打包培训,精简培训,降低培训成本。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购扶贫物资用于职工食堂生活,和办公室会议室桌椅用于办公使用

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金688.99万元;从评价情况来看,每个项目运行良好,所有项目资金都按要求划拨到我,保证了项目的正常开展及后续维护

(二)绩效自评结

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年浩口乡蜡染(非遗传承)产业扶贫项目

总分

100

等级

主管部门

区民宗委

实施单位

浩口乡政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

A

全年执行数

B

执行率B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

35

35

35

100%

10

10

其中:当年财政拨款

35

35

35

100%

-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金

0




-

-

年度总体目

年初设定目标

全年目标实际完成情况

该项目预计今年完成所有前期投资规划,通过政企合

作方式培训相关非遗传承人,设计非遗产品,制作非

遗产品

已完成前期规划,建成1个非遗传承产业链正式投产,培训58名非遗传承人,设计非遗产品30种类,制作2000多件,年产值达10万以上,带动贫困人口增收1万元以上

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

贫困地区新增

≥1

=1

20

100%

20


质量指标

贫困地区技术

≥90%

=100%

20

100%

20


时效指标

完成时限

≥1

=1

10

100%

10


效益指标

经济效益

贫困地区特色

≥10

≥50

10

100%

10


社会效益

带动增加贫困人口全年总收

≥1万元

≥3万元

10

100%

10


可持响指标

产业持续发展年限

≥10

≥10

10

100%

10


满意

度指

服务对象满意度

受益建档立卡贫困人口满意(>=**%

≥90%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年浩口乡蜡染(非遗传承)产业扶贫项目

总分

100

等级



主管部门

区民宗委

实施单位

浩口乡政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

35

35

35

100%

10

10



其中:当年财政拨款

35

35

35

100%

-

-



上年结转资金

0




-

-



其他资金

0




-

-



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

该项目预计今年完成所有前期投资规划,通过政企合作方式培训相关非遗传承人,设计非遗产品,制作非遗产品

已完成前期规划,建成1个非遗传承产业链正式投产,培训58名非遗传承人,设计非遗产品30种类,制作2000多件,年产值达10万以上,带动贫困人口增收1万元以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施



产出指标

数量指标

贫困地区新增特色产业数量(>=**个)

≥1

=1

20

100%

20




质量指标

贫困地区技术培训合格率(>=**%

≥90%

=100%

20

100%

20




时效指标

完成时限

≥1

=1

10

100%

10




效益指标

经济效益

贫困地区特色产业产值(>=**万元)

≥10

=50

10

100%

10




社会效益

带动增加贫困人口全年总收入>=**万元

≥1万元

=3

10

100%

10




可持续影响指标

产业持续发展年限

≥10

=10

10

100%

10




满意度指标

服务对象满意度

受益建档立卡贫困人口满意度(>=**%

≥90%

=100%

10

100%

10




说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年基层政权建设和便民服务中心建设资金

总分

100

等级

主管部门

区财政局

实施单位

浩口乡政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

30

100%

10

10

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建公共服务中心大楼一处共叁三楼一底,总面积500平方米,直行楼梯53平方米,门窗安装69平方米,给水,排水,强弱电,改善群众办事环境,提高整体办事效率

当年完成新建公共服务中心建设500平方米,安装给水,排水,强弱电等;改善群众办事环境,提高整体办事效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建房屋数量

=500平方米

=500平方米

10

100%

10


质量指标

质量合格率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

房屋新建平均费用

=1931/平方米

=1931/平方米

10

100%

10


时效指标

当年开工率

=100%

=100%

5

100%

5


当年完成率

=100%

=100%

5

100%

5


效益指标

社会效益

改善辖区群众办事条件和效率

≥6000

≥6000

15

100%

15


可持续影响指标

项目使用年限

≥20

≥20

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益户数满意度

≥90%

=90%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表












项目名称

2020年区级财政扶贫资金

总分

100

等级






主管部门

区农业农村委员会

实施单位

浩口乡政府






项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分






年度资金总额

24

24

24

100%

10

10






其中:当年财政拨款

24

24

24

100%

-

-






上年结转资金





-

-






其他资金





-

-






年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况






全乡本年两个贫困村(三汇村、落心村)利用补助金额12万元/村,分别采取入股挖机分红,入股肉牛产业分红的方式发展集体经济,增加集体经济收入

全乡本年两个贫困村(三汇村、落心村)利用补助金额12万元/村,分别采取入股挖机分红,入股肉牛产业分红的方式发展集体经济,增加集体经济收入,完成每村集体经济收入在5万元/村以上






绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施






产出指标

数量指标

挖机入股分红项目

=1

=1

10

100%

10







肉牛入股分红项目

≥50

≥50

10

100%

10







质量指标

产业产出效益率

=100%

=100%

10

100%

10







时效指标

产业分红时效性

=100%

=100%

10

100%

10







成本指标

平均没存投资额

=12万元/

=12万元/

10

100%

10







效益指标

经济效益

挖机入股分红项目

≥5

≥5

5

100%

5







肉牛入股分红项目

≥5万元

≥5万元

5

100%

5







社会效益

带动受益人数

≥1800

≥1800

10

100%

10







可持续影响指标

产业持续年限

≥1

≥1

10

100%

10







满意度指标

服务对象满意度

受益人数满意度

≥90%

=90%

10

100%

10







说明






2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

财政专项扶贫资金

总分

100

等级


主管部门

区财政局

实施单位

浩口乡政府


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

10

10

10

100%

10

10


其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


修复接官村灾后公路.清理排水沟10立方米,填补路面150米,确保受灾群众生命安全,提高群众生活质量

已完成修复接官村灾后公路.清理排水沟10立方米,填补路面150米,确保受灾群众生命安全,提高群众生活质量


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

排水沟清理

≥10立方米

≥10立方米

10

100%

10



填补路面

≥150

≥150

10

100%

10



质量指标

项目验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10



时效指标

项目验收及时率

=100%

=100%

10

100%

10



成本指标

排水沟平均每立方米

=625/

=625/

10

100%

10




社会效益

受益人口数量

≥100

≥100

10

100%

10



生态效益

项目区地灾发生率

比去年下降

比去年下降

10

100%

10



可持续影响指标

工程持续使用年限

≥5

≥5

10

100%

10



满意度指标

服务对象满意度

受益人满意度

≥90%

=90%

10

100%

10



说明


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

浩口乡牛角湾滑坡应急治理经费

总分

100

等级

主管部门

区财政局

实施单位

浩口乡政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

30

100%

10

10

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

清理牛角湾滑坡垮塌,清理垮方量200立方米,修复道路100米,有效改善附近居民生活质量,确保生命财产安全

清理牛角湾滑坡垮塌,清理垮方量200立方米,修复道路100米,有效改善附近居民生活质量,确保生命财产安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

修复道路

≥100

≥100

10

100%

10


清理垮方量

≥200立方米

≥200立方米

10

100%

10


质量指标

项目验收合格率

=100%

=100%

20

100%

20


时效指标

项目验收及时率

=100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

受益人口数量

≥10

≥10

15

100%

15


生态效益

项目区地质灾害发生率

比去年下降

比去年下降

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益人口满意度

≥90%

≥90%

10

100%

10


说明

2.?绩效自评报告或案例

本单位2020年度无绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:77745016

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