重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处
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[ 索引号 ] 11500232MB01576571/2021-00036 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区凤山街道
[ 成文日期 ] 2021-09-08 [ 发布日期 ] 2021-09-08

重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处2020年度部门决算情况说明



一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全办事处的社会和经济发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

凤山街道党工委、办事处机关行政编制30名。其中党政领导职数14名:党工委书记1名,副书记3名(办事处主任、人大工委主任各兼任1名);办事处主任1名,副主任

5名(由武装部长兼任1名);人大工委主任1名、副主任1名;纪工委书记1名;政法书记1名;武装部长1名;组织委员、宣传统战委员各1名。行政机构编制16名(其中:党政办2名,党群办1人,人大工委办1人,经发办、社会事务办、平安办、应急办、建环办、综合执法办各2名。)财政办3名,机关后勤事业编制1名。

事业单位设置:社区服务中心编制7名,农业服务中心编制10名,文旅服务中心编制3名,社会服务所编制8名,退役军人服务站编制4人,综合执法大队编制6人,社区建管中心编制9名。

2020年我单位编制数83人,年末实有人数70人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计3,600.94万元支出总计3,600.94万元。收支较上年决算数增加267.19万元增长??8%,主要原因是主要原因是2020年增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目,人员比上年增加了4人

2.收入情况。2020年度收入合计3,169.01万元,较上年决算数增加397.52万元,增长14.3%,主要原因是2020年增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目,人员比上年增加了4人。其中:财政拨款收入3,169.01万元,占100%;年初结转和结余431.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,201.76万元,较上年决算数增加299.94万元,增长10.3%,主要原因是2020年增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目,人员比上年增加了4人。其中:基本支出 1,288.15万元,占40.2%;项目支出1,913.61万元,占59.8%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余399.19万元,较上年决算数减少32.74万元,下降7.6%,主要原因是加快了烟路维修、人居环境整治工程农业产业改造项目建设实施。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,600.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加267.19万 元,增长8%。主要原因是2020年增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目,人员比上年增加了4人

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,169.01万元,较上年决算数增加430.52万元,增长15.7%。主要原因是增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目。较年初预算数增加833.38万元,增长35.7%。主要原因是增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目。此外,年初财政拨款结转和结余413.49万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,183.78万元,较上年决算数增加296.52万元,增长10.3%。主要原因是2020年增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目,人员比上年增加了4人。较年初预算数??增加848.15万 元,增长36.3%。主要原因是2020年增加了人居环境整治工程农业产业改造等项目,人员比上年增加了4人

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余398.73万元,较上年决算数减少14.76万元,下降3.6%,主要原因是加快了烟路维修、人居环境整治工程农业产业改造项目建设实施。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出852.51万元,占26.8%,较年初预算数增加56.60万 元,增长7.1%,主要原因是本单位人员增加,人员经费和公用经费增加。

2)国防支出1.01万元,占0.0%,较年初预算数减少8.99万元,下降89.9%,主要原因是2020年国防支出只有民兵训练1.01万元

3)科学技术支出89.84万元,占2.8%,较年初预算数增加89.84万 元,增长%,主要原因是上年无该项目,本年上级部门下达了该项目。

4)文化旅游体育与传媒支出23.10万元,占0.7%,较年初预算数减少18.48万 元,下降44.4%,主要原因是部门厉行节约,缩减开支。

5)社会保障与就业支出255.16万元,占8%,较年初预算数增加18.12万 元,增长7.6%,主要原因是人员增加了2人

6)卫生健康支出124.40万元,占3.9%,较年初预算数增加56.98万 元,增长84.5%,主要原因是疫情防控支出增加

7)节能环保支出213.08万元,占6.7%,较年初预算数增加213.08万 元,增长%,主要原因是增加了人居环境项目

8)城乡社区支出108.55万元,占3.4%,较年初预算数减少374.41万 元,下降77.5%,主要原因是部门厉行节约,缩减开支

9)农林水支出1,425.29万元,占44.8%,较年初预算数增加802.10万 元,增长128.7%,主要原因是广坪育苗基地、出水沃柑基地项目增加,村民委员会和村党支部的补助增加

10)住房保障支出65.84万元,占2.1%,较年初预算数增加3.31万 元,增长5.3%,主要原因是人员增加了4人

11)灾害防治及应急管理支出25.00万元,占0.8%,较年初预算数增加15.00万 元,增长150%,主要原因是2020年滑坡治理等灾害防治项目增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,288.15万元。其中:人员经费1,006.27万元,较上年决算数减少3.56万 元,下降0.4%,主要原因是本单位于2020年机构调整,人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费281.88万元,较上年决算数减少64.11万元,下降18.5%,主要原因是部门厉行节约,缩减开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.44万元,年末结转结余0.46万元。本年收入0万元,较上年决算数减少33.00万元,下降100%,主要原因是本年无新增政府性基金预算。本年支出17.98万元,较上年决算数增加3.42万元,增长23.5%,主要原因是2020年全部完成了上年政府性基金预算项目

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.72万元,较年初预算数减少1.28万元,下降9.8%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。 较上年支出数减少31.81万 元,下降73.1%,主要原因是本单位于2019年4月在预算内购置了一辆应急车辆,价值24.68万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平较上年支出数减少5.26万元,下降100%,主要原因是2020年无因公出国支出

2.公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,增加0.0%。较上年支出数减少24.68万元,下降100%,主要原因是2019年4月在预算内购置了一辆应急车辆,价值24.68万元。

3.公务车运行维护费8.07万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降10.3%,主要原因是厉行节约,缩减开支。较上年支出数减少1.83万元,下降18.5%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

4.公务接待费3.66万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作及调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元,下降8.5%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是本单位厉行节约要求,从严控制公务接待费,全年实际支出有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待30批次310人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费117.99元,车均购置费0万元,车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出281.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少63.93万元,下降18.5%,主要原因是单位厉行节约,缩减开支

本年度会议费支出3.34万元,较上年决算数减少1.62万元,下降32.7%,主要原因是会议频次降低本年度培训费支出 20.23万元,较上年决算数增加9.30万元,增长85.1%,主要原因是部门培训如领导干部交流培训,后备干部培训,扶贫及安全培训增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额45.81万元,其中:政府采购货物支出45.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评19项,涉及资金786.69万元从评价情况来看,项目总体完成情况较好,产出值和效益值较好,人民群众对扶贫政策落实满意度较高,从根本上提高了农民的生产生活水平。项目自评等级均为优、良。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

凤山街道万银村人饮管道及安装工程

总分

100

等级

主管部门

区水利局

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

17.98

17.98

17.98

100%

10

10

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

17.98

17.98

17.98

100%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

从大陆丫至朝天望安装DN63pe饮水管道5KM,DN50无缝钢管2.5KM、DN25KP型快速排气阀台、泄水闸台、过滤阀、沟槽土石方开挖、管道C20砼包管,合同总价款32.95万元,以工程完工后实际验收进行结算,要求2018年9月2日施工,当年9月30日内完成。2019年12月已支付14.56万元,本年支付尾款17.98万元。

从大陆丫至朝天望安装DN63pe饮水管道5KM,DN50无缝钢管2.5KM、DN25KP型快速排气阀台、泄水闸台、过滤阀、沟槽土石方开挖、管道C20砼包管,2018年9月2日开工建设,当年9月30日已完成。结算审核审定金额为32.54万元,2019年12月已支付14.56万元,本年已完成支付尾款17.98万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

安装人饮管道长度

≥7.5公里

=7.5公里

20

100%

20


质量指标

项目(工程)验收合格率

≥99%

=100%

15

100%

15


时效指标

项目(工程)完成时间

2019年9月30日前

2019年9月30日

15

100%

15


效益指标

社会效益

受益群众户数

≥32户

=32户

15

100%

15


可持续影响指标

工程使用年限

≥10年

≥10年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥97%

=100%

10

100%

10


说明


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

凤山街道2019年统筹整合涉农项目(水利部分)第三批

总分

100

等级

主管部门

区水利局

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3

3

3

100%

0

0

其中:当年财政拨款





-

-

上年结转资金

3

3

3

100%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

支付该项目监理费

支付该项目监理费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

项目监理费。

3万元

=3万元

20

100%

20


质量指标

验收合格率

≥100%

=100%

15

100%

15


时效指标

完成及时率

≥98%

=100%

15

100%

15


效益指标

社会效益

受益群众户数

≥25户

=25户

15

100%

15


可持续影响指标

工程使用年限

≥10年

≥10年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥97%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年涪陵对口帮扶(黄渡村人居环境示范工程建设项目)

总分

98

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100

100

80

80%

10

8

其中:当年财政拨款

100

100

80

80%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

村规划编制农村生活垃圾治理,农村污水治理,村容村貌提升等

村规划编制农村生活垃圾治理,农村污水治理,村容村貌提升等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

整治村数量

≧1个

=1个

15

100%

15


质量指标

改造后验收合格率100%

’=100%

=100%

15

100%

15


时效指标

完工时限

2020年10月30日前

2020年10月30日

20

100%

20


效益指标

经济效益

人均增收金额

≧3000元/人

=3000元/人

10

100%

10


社会效益

改善环境户数

≧52户

=52户

10

100%

10


生态效益

年均吸引游客人数

≧5万人

=5万人

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

’=100%

=100%

10

100%

10


说明

项目已完工,未完成结算审核,待结算审核结果出来后支付尾款。

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年区级财政扶贫资金(走马村集体经济发展项目)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投资入股重庆市武隆县淋欣睿农业发展有限公司12万元,达到年分红1万元。

投资入股重庆市武隆县淋欣睿农业发展有限公司12万元,年分红1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

完成村集体经济增收数

≥1万元

=1万元

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥98%

=100%

15

100%

15


时效指标

入股时限

2020年6月30日前

2020年5月15日

20

100%

20


效益指标

经济效益

增加村集体经济收入

≥1万元

=1万元

10

100%

10


社会效益

带动贫困户增收

≥95户

=95户

10

100%

10


可持续影响指标

持续带动当地农增收

≥518户

=518户

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≥98%

=100%

10

100%

10









说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年区级财政扶贫资金(蒲板村集体经济发展项目)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投资入股重庆市武隆区惠牧畜禽养殖专业合作社12万元,年分红达到1.2万元

投资入股重庆市武隆区惠牧畜禽养殖专业合作社12万元,年分红1.2万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

完成村集体经济增收数

≥1.2万元

=1.2万元

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥98%

100%

15

100%

15


时效指标

入股时限

2020年6月30日前

2020年6月9日

20

100%

20


效益指标

经济效益

增加村集体经济收入

≥1.2万元

=1.2万元

10

100%

10


社会效益

带动贫困户增收

≥98户

=98户

10

100%

10


可持续影响指标

持续带动当地农增收

≥438户

=438户

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≥98%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年区级财政扶贫资金(广坪村集体经济发展项目)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投资入股重庆市武隆区惠牧畜禽养殖专业合作社12万元,年分红达到1.2万元

投资入股重庆市武隆区惠牧畜禽养殖专业合作社12万元,年分红1.2万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

完成村集体经济增收数

≥1.2万元

=1.2万元

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥98%

=100%

15

100%

15


时效指标

入股时限

2020年6月30日前

2020年6月11日

20

100%

20


效益指标

经济效益

增加村集体经济收入

≥1.2万元

=1.2万元

10

100%

10


社会效益

带动贫困户增收

≥77户

=77户

10

100%

10


可持续影响指标

持续带动当地农增收

≥359户

=359户

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≥98%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年区级财政扶贫资金(杨家村集体经济发展项目)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投资入股重庆市武隆区徐家堡水泥制品厂12万元,年分红达到1.2万元

投资入股重庆市武隆区徐家堡水泥制品厂12万元,年分红1.2万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

完成村集体经济增收数

≥1.2万元

=1.2万元

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥98%

=100%

15

100%

15


时效指标

入股时限

2020年6月30日前

2020年5月30日

20

100%

20


效益指标

经济效益

增加村集体经济收入

≥1.2万元

=1.2万元

10

100%

10


社会效益

带动贫困户增收

≥84户

=84户

10

100%

10


可持续影响指标

持续带动当地农增收

≥393户

=393户

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≥98%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

财政专项扶贫资金(田坳社道路下金竹坨至菁口段)

总分

100

等级

主管部门

区交通局

实施单位

凤山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

45

45

45

100

10

10

其中:当年财政拨款

45

45

45


-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

下金竹坨至箐口新建道路1.421公里,路面宽度4.5米,年初预算投入45万元,2020年10月5日前建成完工。

下金竹坨至箐口新建道路1.421公里,路面宽度4.5米,实际完成投入45万元,已于2020年10月5日完工,并在2020年10月26日由街道组织验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

贫困村新建改建公路里程

≥1.421公里

=1.421公里

10

100%

10


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

20

100%

20


时效指标

项目(工程)完成及时率

2020年10月5日前

2020年10月5日

10

100%

10


成本指标

道路补助标准

31.67万元/公里

=31.67万元/公里

10

100%

10



社会效益

贫困地区建制村通客车率

≥100%

=100%

20

100%

20


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥20年

≥20年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

中央财政专项扶贫资金(出水村产业路)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

35

35

35

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

35

35

35

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

林果基地生产作业便道2.3公里,标准为:C25硬化,宽2米,厚15cm。年初预算投入35万元,计划于2020年8月31日前施工,2020年10月31日前完工。

已完成林果基地生产作业便道2.3公里,标准为:C25硬化,宽2米,厚15cm。完成总投入35万元,2020年10月31日完工,2020年11月组织验收,带动当地产业和群众增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

林果基地生产作业便道公里数

≧2.3公里

=2.3公里

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≧100%

=100%

15

100%

15


时效指标

完工时限

2020年10月31日前

2020年10月30日

10

100%

10


成本指标

补助标准

15.22万元/公里

=15.22万元/公里

10

100%

10


效益指标

经济效益

改善出行环境人数

350人

=350人

10

100%

10


社会效益

受益户数

≧12户

=12户

10

100%

10


可持续影响指标

工程设计使用年限

≧20年

≧20年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≧100%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

财政专项扶贫资金(出水村2020年沃柑基地后续改造项目)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

117

117

117

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

117

117

117

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.在沃柑基地硬化1米宽、10cm厚、C20标准采摘道1公里;2.改建闲置危旧烤房2幢共200m2;3.购买运输车打药机1台,购买太阳能杀虫灯50盏(含灯杆);4.硬化3米宽、15cm厚、C25标准机耕路20米;5.新建瓜果长廊200米,长廊两旁种植杨柳树20棵;6.边沟边坎维修7公里。年初预算117万元,计划2020年8月签订合同,当年10月完工。

1.在沃柑基地硬化1米宽、10cm厚、C20标准采摘道1公里;2.改建闲置危旧烤房2幢共200m2;3.购买运输车打药机1台,购买太阳能杀虫灯50盏(含灯杆);4.硬化3米宽、15cm厚、C25标准机耕路20米;5.新建瓜果长廊200米,长廊两旁种植杨柳树20棵;6.边沟边坎维修7公里。完成总投入117万元,于2020年8月31日签订合同,2020年10月31日前完工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

投资金额

117万元

=117万元

20

100%

20


质量指标

项目验收合格率

100%

=100%

20

100%

20


时效指标

项目完工时限

2020年10月31日前

2020年10月31日

10

100%

10


效益指标

经济效益

增加村集体经济收入

2万元

=3.5万元

10

100%

10


社会效益

项目实施后可降低产业发展成本100元/亩,带动村民增收人数。

1025人

=1025人

10

100%

10


生态效益

进一步优化环境

优化项目所在地的环境

大幅提升乡村环境美化和建设

10

100%

5


可持续影响指标

持续带动当地农增收

1025人

=1025人

10

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≧95%

=100%

10

100%

10









说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

财政专项扶贫资金(灾后重建项目)

总分

100

等级

主管部门

区扶贫办

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100000

100000

100000

100

10

10

其中:当年财政拨款

100000

100000

100000


-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于进一步做好防汛救灾中精准扶贫工作,贫困户住房保障和饮水安全保障修复等灾后重建经费10万元,在走马村四合头组南丫田宝顶新建饮水池1口,容积200m3。

在走马村四合头组南丫田宝顶新建饮水池1口,容积200m3,完成投入10万元,2020年10月18日项目完工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

★小型农田水利工程建设数量

≥1项

=1项

20

100%

20


质量指标

★项目(工程)验收合格率

100%

=100%

15

100%

15


时效指标

★项目(工程)完成及时率

2020年10月前

2020年10月18日

15

100%

15


效益指标

社会效益

贫困地区农村集中供水率

≧18户

=18户

15

100%

15


可持续影响指标

工程使用年限

≥10年

≥10年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≧95%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

重庆市农村人居环境整治项目(黄渡村精品美丽宜居村庄建设项目)

总分

79

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

240

240

213.08

89%

10

9

其中:当年财政拨款

240

240

213.08

89%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

村规划编制农村生活垃圾治理,农村污水治理,村容村貌提升等,年初计划投入240万元,2020年10月完工。

村规划编制农村生活垃圾治理,农村污水治理,村容村貌提升等,于2020年10月完工,已完成资金投入213.08万元,剩余款项为未完成结算审核尾款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

涉及村居

1个村

=1个村

15

100%

15


质量指标

改造后验收合格率

100%

=100%

15

100%

15


时效指标

完工时限

2020年10月前

2020年10月

20

0

0

当年未完成结算审核,待结算审核结果出来后支付剩余款项。

效益指标

经济效益

人均增收金额

≧3000元/人

=3000元/人

10

100%

10


社会效益

改善环境户数

≧108户

=108户

10

100%

10


生态效益

年均吸引游客人数

≧5万

=5万

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≧97%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年第三批财政专项扶贫资金(走马村农村饮水应急项目)

总分

100

等级

主管部门

区水利局

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

40

40

40

100%

10

10

其中:当年财政拨款

40

40

40

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新建人饮池3口500m3,改扩建1口,300m3,安装各型管网37.6千米。年初计划投入40万元,改善51户饮水问题,计划于2020年10月完工。

新建人饮池3口500m3,维修1口300m3,安装各型管网37.6千米。于2020年10月20日完工,完成投入资金40万元,解决了51户农户饮水问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

小型农田水利工程建设数量

≥3项

=3项

20

100%

20


数量指标

水利工程维修养护数量

≥1座

=1座

10

100%

10


质量指标

★项目(工程)验收合格率

≥100%

=100%

10

100%

10


时效指标

★项目(工程)完成及时率

2020年10月前

2020年10月20日

10

100%

10


效益指标

社会效益

贫困地区农村集中供水

≥51户

=51户

15

100%

15


可持续影响指标

工程使用年限

≥10年

≥10年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥98%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年财政专项扶贫资金(广坪村唐家湾社道路)

总分

100

等级

主管部门

区交通局

实施单位


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

55

55

55

100

10

10%

其中:当年财政拨款

55

55

55


-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

道路路基改扩建3.123公里,硬化公路3.123公里,路面宽度5.5米。预计总投资55万元,计划2019年9月30日前开工,2019年11月30日前完成工程内容

道路路基改扩建3.123公里,硬化公路3.123公里,路面宽度5.5米。完成总投如55万元,已于2019年11月30日前完成工程内容。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

贫困村新建改建公路里程

≥3.123公里

=3.123公里

10

100%

10


质量指标

项目验收合格率

≥100%

=100%

20

100%

20


时效指标

完成时限

2019年11月30日前

2019年11月30日

10

100%

10


成本指标

道路补助标准

17.61万元/公里

=17.61万元/公里

10

100%

10


效益指标

社会效益

贫困地区建制村通客车率

≥100%

=100%

20

100%

20


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥20年

≥20年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益贫困人口满意度

≥100%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

红豆社区2019-2020年便民服务中心租金

总分

100

等级

主管部门

区财政局

实施单位

重庆市武隆区凤山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

10

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

红豆社区2019-2020年便民服务中心租金,总金额12万元,计划于2020年11月30日前完成支付

红豆社区2019-2020年便民服务中心租金,解决红豆社区2019年和2020年租房租金,实际完成支付12万元,于2020年5月26日完成拨付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租用年限

2年

=2年

20

100%

20


时效指标

完成时限

2020年11月30日前

2020年5月26日

15

100%

15


成本指标

年租单价

=6万元/年

=6万元/年

15

100%

15


效率指标

社会效益

改善社区便民服务中心办公环境

≧100%

=100%

15

100%

15


可持续影响指标

使用时间

2年

=2年

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

辖区服务居民满意度

90%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

方解石项目征地养老保险2019年补差资金

总分

100

等级

主管部门

区财政局

实施单位

重庆市武隆区凤山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

17.13

17.13

17.13

100%

10

10

其中:当年财政拨款

17.13

17.13

17.13

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

方解石厂2019年征地,完成51人2019年1-12月征地养老保险调整待遇差额补助17.13万元。

已完成51人2019年1-12月征地养老保险差额补助17.13万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

征地养老保险补差人数

‘=51人

=51人

20

100%

20


质量指标

补缴率

全额

全额

15

100%

15


成本指标

补助金额

17.13万元

=17.13万元

15

100%

15


效益指标

社会效益

提高征地养老保险购买对象养老待遇

‘=51人

=51人

20

100%

20


可持续影响指标

提高征地养老保险购买对象收入水平

‘=300元/人/年

=300元/人/年

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

征地养老保险购买对象满意度

90%

=100%

15

100%

15


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年基层政权建设和便民服务中心建设资金

总分

100

等级

主管部门

区财政局

实施单位

重庆市武隆区凤山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

56.49

56.49

56.49

100%

10

10

其中:当年财政拨款

56.49

56.49

56.49

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

芋荷村便民服务中心维修,凤山村便民服务中心维修。新建农村交通劝导站5个,预计全年支付56.49万元,于2020年12月31日前完成

已完成芋荷村便民服务中心维修,凤山村便民服务中心维修。已建农村交通劝导站5个。全年支付款项总额56.49万元,于2020年12月31日前已全部支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

2个村便民服务中心维修

≧2个

=2个

10

100%

10


数量指标

新建5个农村交通劝导站

≧5个

=5个

10

100%

10


质量指标

验收合格

≧90%

=100%

20

100%

20


时效指标

付款时限

2020年12月31日前

2020年12月19日

10

100%

10


效益指标

社会效益

巩固村级阵地建设、为农村道路安全提供保障

≧3501人

=3501人

15

100%

15


可持续影响指标

更有效为当地村民服务

≧90%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≧90%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年第一批自然灾害救灾资金

总分

100

等级

主管部门

区财政局

实施单位

重庆市武隆区凤山街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25

25

25

100%

10

10

其中:当年财政拨款

25

25

25

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

“5.3”冰雹灾害、“7.13”滑坡和“7.16”洪灾7个社区、11个村救灾抢险,总资金25万元,预计2020年12月31日前完成支付。

已完成“5.3”冰雹灾害、“7.13”滑坡和“7.16”洪灾7个社区、11个村救灾抢险。实际完成投入25万元,已于2020年12月20日前完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

滑坡治理数量

≧11处

=11处

15

100%

15


数量指标

水毁公路修复数量

≧2处

=2处

15

100%

15


时效指标

拨付时限

2020年12月30日前

2020年12月20日

10

100%

10


质量指标

验收合格率

≧100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

抢险救灾涉及人数

≧3000人

=3200人

15

100%

15


可持续影响指标

为老百姓提供安全稳定的居住、出行环境

≧90%

=95%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≧90%

=100%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

2020年区级财政扶贫资金(万银村集体经济发展项目)

总分

100

等级

主管部门

区农业农村委

实施单位

凤山街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

12

12

12

100%

10

100%

其中:当年财政拨款

12

12

12

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投资入股武隆区姐妹食品厂12万元,年分红达1.2万元

投资入股武隆区姐妹食品厂12万元,年分红1.2万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

完成村集体经济增收数

≥1.2万元

=1.2万元

15

100%

15


质量指标

项目验收合格率

≥98%

=100%

15

100%

15


时效指标

入股时限

2020年6月30日前

2020年5月8日

20

100%

20


效益指标

经济效益

增加村集体经济收入

≥1.2万元

=1.2万元

10

100%

10


社会效益

带动贫困户增收

≥90户

=90户

10

100%

10


可持续影响指标

持续带动当地农增收

≥441户

=441户

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

村民满意度

≥98%

=100%

10

100%

10


说明

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年度没有委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位2020年无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77725046


附件:重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处2020决算公开


附件下载:

重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处2020决算公开.xls

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