重庆市武隆区大洞河乡人民政府
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算决算 >预算公开

[ 索引号 ] 1150023278422225X9/2021-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 武隆区大洞河乡
[ 成文日期 ] 2021-02-07 [ 发布日期 ] 2021-02-07

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府,主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定;执行本乡的经济和社会发展规划,预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成。2021年度,纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,其中行政机构1个,事业机构1个,与上年无差异。我乡内设办室9个,包括:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔2019〕29号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔2019〕31号)规定,本单位已于2019年完成机构改革,本年无改革情况。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数1040.42万元,其中:一般公共预算拨款926万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转114.42万元。收入较去年减少29.05万元,主要是基本支出增加126.5万元,项目支出减少155.55万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1040.42万元,其中:一般公共服务452.84万元,国防3.7万元,文化体育与传媒30.16万元,社会保障和就业137.55万元,医疗卫生39.7万元,城乡社区事务65.12万元,农林水事务260.68万元,住房保障50.67万元。支出较去年减少29.05万元,主要是基本支出增加126.5万元,项目支出减少155.55万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1040.42万元,一般公共预算财政拨款支出926万元,上年结转支出114.42万元,比2020年减少29.05万元。其中:基本支出882.64万元,比2020年增加126.5万元,主要原因是人员增加、增人增资,公积金基数提高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出157.78万元,比2020年减少155.55万元,主要原因为2021年项目减少,2020年积极实施项目,较2019年结转减少121.74万元,项目支出主要用于村级运转、村社干部补助和场镇保洁、支持社会事务发展等。

大洞河乡2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.38万元,比2020年减少9.29万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少6万元,主要原因是国外新冠疫情形势严峻,暂时无出国安排;公务接待费2.77万元,比2020年减少0.09万元;公务用车运行维护费7.61万元,比2020年减少3.2万元;公务用车购置费0万元。主要原因是我乡根据过紧日子政策压减经费支出,强化公务接待和公车使用管理,严格管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数等,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

五、其他重要事项的情况说明 (行政、参公单位)

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费176.18万元,上年结转72.44万元,比上年增加27.18万元,主要原因为上年结转增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元,其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元。主要用于电脑、打印机等办公用品货物采购,在政府采购网及云平台进行采购。

3、绩效目标设置情况。2021年根据上级部门下达我乡实施的项目具体设置,将严格审核资金投入比例,合理制定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,尽最大限度完成经济效益、社会效益及生态效益,并保持可持续影响,争取达到满意度指标百分之百。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属单位共有车辆2辆,其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1 辆。2021年无公务车辆采购计划。

部门预算公开联系人:黄亚男 联系方式:023-77759510

附件:重庆市武隆区大洞河乡人民政府2021年预算公开表

重庆市武隆区大洞河乡人民政府

2021年2月7日

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2021年预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站

久久av猫咪人人