重庆市武隆区大洞河乡人民政府
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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 武隆区大洞河乡
[ 成文日期 ] 2020-09-01 [ 发布日期 ] 2020-09-01

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

?(一)职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障;认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作;保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市武隆区大洞河乡人民政府是一个独立核算机构,根据武隆委办发〔2019〕31号文件精神,下设11个综合办事机构,即党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室、人大办公室、人大办公室;下设7个事业单位即农业服务中心、文化旅游服务中心、文化旅游服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、综合行政执法大队、林业服务中心。

?(三)单位构成。从预算单位构成看,2019年纳入本单位预算编制范围的单位共1个,预算管理级次为乡镇级。年末财政供养人员36人,其中:人大1人,政府12人,财政2人,党委3人,文化2人,社保2人,退役军人事务站2人,计生1人,城管2人,农业7人,林业2人。

(四)机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《关于乡镇机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知》(武隆委办发〔2019〕31号文件精神),进行机构设置、职能职责配置和人员编制核定,综合办事机构新增2个,为财政办公室、综合行政执法办公室,调整2个,综治办调整为平安建设办公室,安监办调整为应急管理办公室;事业单位新增2个,为退役军人服务站、畜牧兽医服务中心,减少一个,为财政所,现更改为财政办公室,调整3个,文体中心调整为文化旅游服务中心,林业站调整为林业服务中心,市政园林综合执法队调整为综合行政执法大队。二是财政财务调整情况。乡财政办公室实行以乡镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。上级业务部门除进行业务指导和监督外,乡镇党委任免负责人、调整其他岗位工作人员等事项,均须征求区级业务部门的意见。本单位严格按照新政府会计制度的规定进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表,实行“划分收支,核定基数;超收分成,短收自负;统筹兼顾,分类施策;规范管理,防范风险”的财政管理体制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?1.总体情况2019年度收入总计1,987.63万元,支出总计1,987.63万元。收支较上年决算数增加245.47万元、增长14.09%,主要原因是机构改革后畜牧兽医服务中心合并至政府,人员经费公用经费增加,扶贫基础设施项目、生产发展项目增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

? 2.收入情况2019年度收入合计1,656.28万元,较上年决算数增加204.62万元,增长14.10%,主要原因是项目收入增加。其中:财政拨款收入1,656.28万元,占100.00%。此外,年初结转和结余331.35万元。

? 3.支出情况。2019年度支出合计1,751.47万元,较上年决算数增加345.81万元,增长24.60%,主要原因是机构改革后畜牧兽医服务中心合并至政府,人员经费公用经费增加,2019年项目工程增加等。其中:基本支出733.01万元,占41.85%;项目支出1,018.46万元,占58.15%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余236.16万元,较上年决算数减少100.34万元,下降29.82%,主要原因是去年结转至今年的项目全部支付,今年项目结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

? 2019年度财政拨款收、支总计1,987.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加245.47万元,增长14.09%。主要原因是机构改革后畜牧兽医服务中心合并至政府,人员经费公用经费增加,2019年项目工程增加等。

? (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?1.收入情况2019年度一般公共预算财政拨款收入1,656.28万元,较上年决算数增加254.62万元,增长18.17%。主要原因是机构改革后畜牧兽医服务中心合并至政府,人员经费公用经费增加,2019年项目工程增加等。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。此外,年初财政拨款结转和结余331.35万元。

? 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,751.47万元,较上年决算数增加395.81万元,增长29.20%。主要原因是机构改革后畜牧兽医服务中心合并至政府,人员增加导致基本支出增加。较年初预算数减少236.16万元,下降11.88%。主要原因是部分项目建设进度缓慢,无法在年底进行结算,项目资金未拨付。

? 3.结转结余情况2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余236.16万元,较上年决算数减少100.34万元,下降29.82%,主要原因是去年结转至今年的项目全部支付,今年项目结转减少。

? 4.比较情况本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

? (1)一般公共服务支出386.46万元,占22.06%,较年初预算数减少25.95万元,下降6.29%,主要原因是公用支出减少。

? (6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少15.88万元,下降100.00%,主要原因是款项未支付结转至下年。

? (7)文化旅游体育与传媒支出26.88万元,占1.53%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

? (8)社会保障与就业支出108.32万元,占6.18%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

? (9)卫生健康支出38.42万元,占2.19%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

? (10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少150.00万元,下降100.00%,主要原因是项目建设进度缓慢,无法在年底进行结算,项目资金未拨付。

? (11)城乡社区支出227.67万元,占13.00%,较年初预算数减少10.00万元,下降4.21%,主要原因是本年城乡社区支出减少。

? (12)农林水支出901.28万元,占51.46%,较年初预算数减少34.33万元,下降3.67%,主要原因是部分项目建设进度缓慢,无法在年底进行结算,项目资金未拨付。

? (19)住房保障支出32.44万元,占1.85%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

? (21)灾害防治及应急管理支出30.00万元,占1.71%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? 2019年度一般公共财政拨款基本支出733.01万元。其中:人员经费546.54万元,较上年决算数增加45.54万元,增长9.09%,主要原因是本年机构改革并入畜牧兽医服务中心人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人的补助。公用经费186.47万元,较上年决算数增加6.70万元,增长3.73%,主要原因是本年机构改革并入畜牧兽医服务中心人员。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

? 本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

? 三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

? 2019年度“三公”经费支出共计14.39万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.14%。较上年支出数减少5.23万元,下降26.66%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

? 2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少4.45万元,下降100.00%,主要原因是我单位今年未购置公务车。

? 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位今年未购置公务车。

? 公务车运行维护费11.38万元,主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.18%。较上年支出数减少0.62万元,下降5.17%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

? 公务接待费3.01万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少0.16万元,下降5.05%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制配餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

? 2019年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待78批次1,004人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本单位人均接待费29.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.69万元。

四、其他需要说明的事项

?(一)机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出145.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务员公车改革补贴)等。机关运行经费较上年决算数减少9.51万元,下降6.14%,主要原因是严控三公经费,减少公用经费支出。

? 此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元,增长0.00%,主要原因是去年未列支会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.15万元,较上年决算数增加2.15万元,增长0.00%,主要原因是今年培训增加。

?(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金494.97万元,对0个项目开展了重点绩效评价,设计资金0万元。从评价情况来看,预算绩效管理取得一定成效,加强财政支出管理、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。但项目的推进、管理及资金使用需要进一步加强,项目目标完成率未完全达到100%。

(二)绩效自评结果

? 1.绩效目标自评表

幸福村沙凼组公路项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况92%。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是新修幸福村沙凼组公路2.5 公里,新建路面宽4.5米,路面结构为泥结石路面。解决17户42人(其中贫困户1户4人)交通出行安全问题;二是进一步完善幸福村的交通基础设施,提高道路通行能力,消除安全隐患,改善农村路网,推动区域经济发展,加快城乡一体化建设步伐,带动幸福村乡村旅游发展和周边农民脱贫致富,方便群众出行,有利于群众的生产和生活,完善人居环境,加快经济建设的步伐;三是提升群众满意度。

2018年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况92%。项目全年预算数为98.29万元,执行数为98.29万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是已完成鸡尾山地质公园配套设施建设、农业生产便道整治项目、沿线配套基础设施建设项目、人行便道建设项目、绿化项目等建设内容;二是方便村民出行,提升周边旅游类基础设施水平,带动周边旅游产业发展,提升群众和游客满意度。

绩效目标自评表:见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

?(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

? 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77759502。

附件下载:

2019年度部门决算公开报表.xls
2019年项目资金绩效目标自评表(2018年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目).xls
2019年项目资金绩效目标自评表(幸福村沙凼组公路).xls

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