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[ 索引号 ] 115002327842222689/2020-01301 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区白云乡
[ 成文日期 ] 2020-08-28 [ 发布日期 ] 2020-08-28

白云乡2019年度部门决算情况说明


?? 一、部门基本情况

????1.职能职责。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游项目申报与管理,组织指导好各业生产,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治,协调相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作。

3)负责本行政区域内的民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会公益事业的综合性工作,负责社会平安创建、法制创建、指导村居开展社会平安群防群治工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,处理纠纷化解矛盾,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度,指导监督辖区内单位财务活动,做好本级财政收支、监督检查、绩效评价、债权债务、国有资产管理、政府采购,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

??(二)机构设置。

白云乡内设办室9个,包括:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。财政供养人员37人,行政单位在职17人(工勤1人)。其中:人大1人,政府机关13人,共产党3人。事业单位在职20人。其中:农业服务中心7人,社保所2人,文化站3人,财政办2人,林业站2人,退役军人服务站2人,综合执法2人。去年底与今年底人员变动情况为2018年财政供养人员为35人,2019年底为37人。原因在于本年我单位新招录3人、畜牧机构改革合并4人,分别为杨平、杨震、陈胜,李静龙、李小平、李昌盛、陈洪建,调出5人分别为杨敏、肖雪莲、谢小兵、张凯伦、汪艳。

????2.机构改革情况。

我乡涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈重庆市武隆区优化完善乡乡机构设置的实施方案〉的通知》(武隆委办发〔201929号)和《中共重庆市武隆区委办公室、重庆市武隆区人民政府办公室关于印发〈关于乡乡机构设置、职能职责配置和人员编制核定有关事项的通知〉的通知》(武隆委办发〔201931号)规定,白云乡综合办室机构调整为9个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。所属事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

??二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,223.34万元,支出总计3,223.34万元。收支较上年决算数增加1,211.39万元、增长60.21%,主要原因是上年结转项目有序推进,项目支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,406.73万元,较上年决算数增加654.38万元,增长37.34%,主要原因是本年项目投资增加。其中:财政拨款收入2,406.73万元,占100.00%;此外,年初结转和结余816.61万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,049.68万元,较上年决算数增加1,900.83万元,增长165.46%,主要原因是项目投资较上年增大,有序推进,资金支出增长。其中:基本支出801.92万元,占26.30%;项目支出2,247.76万元,占73.70%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余173.66万元,较上年决算数减少689.44万元,下降79.88%,其中项目资金结转结余85万元,原因在于项目体量大,前期工程多,未能及时竣工结算;基本支出结转结余88.66万元,原因在于税收分成款未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,223.34万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,211.39万元,增长60.21%。主要原因是项目投资增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,406.73万元,较上年决算数增加694.38万元,增长40.55%。主要原因是项目投资增加。此外,年初财政拨款结转和结余776.61万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,009.68万元,较上年决算数增加1,860.83万元,增长161.97%。主要原因是项目投资增加。较年初预算数减少173.66万元,下降5.46%。主要原因是项目受客观原因影响,未竣工结算,年末结转结余173.66万元,

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余173.66万元,较上年决算数减少649.44万元,下降78.90%,主要原因是积极组织项目实施,减少项目结转结余。

4.比较情况。我乡2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出481.63万元,占16.00%,较年初预算数减少65.60万元,下降11.99%,主要原因是税收分成款未支出。

2)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少10.06万元,下降100.00%,主要原因是该项目资金年末未支出。

3)文化旅游体育与传媒支出30.21万元,占1.00%,较年初预算数无差额;

4)社会保障与就业支出116.42万元,占3.87%,较年初预算数无差额;

5)卫生健康支出39.44万元,占1.31%,较年初预算数无差额;

6)城乡社区支出722.58万元,占24.01%,较年初预算数减少12.50万元,下降1.70%,主要原因是该资金年末未支出

7)农林水支出1,589.23万元,占52.80%,较年初预算数减少85.50万元,下降5.11%,主要原因是项目未实施完毕。

8)住房保障支出30.17万元,占1.00%,较年初预算数无差额;

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出801.92万元。其中:人员经费613.44万元,较上年决算数减少1.18万元,下降0.19%,主要原因是从严控制人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。公用经费188.48万元,较上年决算数减少2.93万元,下降1.53%,主要原因是从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行费、伙食费、差旅费、工会经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少40.00万元,下降100.00%,主要原因是本年无政府性基金收入安排。本年支出40.00万元,较上年决算数增加40.00万元,主要原因是项目实施完毕并竣工结算。

??三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.46万元,较年初预算数减少8.44万元,下降53.08%,较上年支出数减少8.49万元,下降53.23%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用、公务车购置费用。

??公务车运行维护费5.44万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是从严控制公务用车开支。较上年支出数减少0.01万元,下降0.18%,主要原因是深化了公务用车加油卡管理,实行了定点维修。

公务接待费2.02万元,主要用于举办活动、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.43万元,下降80.67%,较上年支出数减少8.48万元,下降80.76%,强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

??(三)三公经费实物量情况

2019年度我乡因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待65批次487人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年我乡人均接待费41.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.72万元。

??四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度我乡机关运行经费支出155.23万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、咨询费、手续费、公务接待费、公车运行费、伙食费、差旅费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少36.17万元,下降18.90%,主要原因是从严控制经费开支。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00

元,较上年决算数减少1.53万元,下降100.00%,主要原因是严格会议开支要求,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.54万元,较上年决算数增加1.04万元,增长208.00%,主要原因是上级安排培训次数及时长增加。

??(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,我乡共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

??(三)政府采购支出情况说明。2019年度我乡政府采购支出总额8.54万元,其中:政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购公共服务中心空调及文化设备。

??五、预算绩效管理情况说明

??(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我乡对20196个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金705万元;从评价情况来看,项目各项效益指标明显提升,进一步改善了群众生产生活条件,产业结构进一步优化,收入增加明显,各项目所涉群众普遍满意,达到项目预期指标。

??(二)绩效自评结果

??1.绩效目标自评表

重庆市泓灏肉兔养殖场项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体新建圈舍800平方米、引进种兔500只、开展股权化改革试点。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建设圈舍800平方米,引进种兔500只;二是实现年产值140万元、带动贫困人口30人均年收入增加500元、实现可持续发展。

白云乡顺山公路通达工程绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体需完成白云乡顺山公路通达路基加宽工程,由七段路线组成,路线全长:3.954km,属路基工程改扩建。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成贫困村新建公路3.954公里;二是全面助推白云乡村旅游发展,解决周家坪、生基坪、小湾等农业社出行难问题,居民出行平均缩短时间30分钟左右,满意度极大提升。








2019年度项目资金绩效自评表




专项(项目)名称

重庆市泓灏肉兔养殖场

联系人及电话

夏雨15108476445


主管部门

武隆区农业农村委

实施单位

重庆市武隆区白云乡人民政府


项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)


总量

49.5

总量

49.5

100%


其中:财政资金

22

其中:财政资金

22

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


1.引进种兔500只;2.新建圈舍800m23.开展股权化改革试点。

1.引进种兔600只;2.新建圈舍800m23.开展股权化改革试点。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明


?? 产出

建设圈舍800平方米,引进种兔500只;验收合格率100%;种兔每只130

建设圈舍800平方米,引进种兔500只;验收合格率100%;种兔每只130

100%


??

效益

实现年产值140万元;带动贫困人口人均年收入增加500元;受益贫困人口30人;实现可持续发展

实现年产值140万元;带动贫困人口人均年收入增加500元;受益贫困人口30人;实现可持续发展

100%



满意度

经营主体得到了产业补助,解决部分贫困户就业, 技术指导和农业科技培训人员满意

经营主体得到了产业补助,解决部分贫困户就业, 技术指导和农业科技培训人员满意

99%



管理

乡、主管办室、村委多次检查,实施主体已采用现代化管理全覆盖

乡、主管办室、村委多次检查,实施主体已采用现代化管理全覆盖

99%





















总分

98

等级


说明





























2019年度扶贫项目资金绩效自评表








专项(项目)名称

白云乡顺山公路通达工程(森林防火通道)

联系人及电话

蔺显明 18996796671




主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆区白云乡人民政府




项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)




总量

72.11

总量

73.1961

100




其中:财政资金

73

其中:财政资金

73

100




年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况




白云乡顺山公路通达路基加宽工程位于白云乡红星村周家坪组,ABCDEFG七段路线组成。路线全长:3.954km,属路基工程改扩建加新建。

该项目全年已完成顺山公路通达工程的路基加宽及部分新建ABCDEFG七段路线组成。路线全长:3.954km,完成任务的100.




绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明




?? 产出

完成贫困村新建公路3.954公里

3.954公里

100%






?? 效益

全面助推白云乡村旅游发展,解决周家坪、生基坪、小湾等农业社出行难问题,居民出行平均缩短时间30分钟左右

全面助推白云乡村旅游发展,解决周家坪、生基坪、小湾等农业社出行难问题,居民出行平均缩短时间30分钟左右

100%





??满意度

居民对此道路修建非常满意并大力支持

周家坪、小湾、生基坪居民对此道路修建非常满意并大力支持

100%





?? 管理

乡人民政府建立项目实施领导小组,项目施工采取正规抽取确定承包商

乡人民政府建立项目实施领导小组,项目施工采取正规抽取确定承包商,项目施工全程由监理单位,上级有关部门以及村社负责人及义务监督员进行质量监督,建成后交由村委养护管理

98%





























总分

99

等级




说明




??六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77757004

附件下载:

2019白云乡决算公开报表.xls

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