重庆市武隆区人民政府外事办公室
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[ 索引号 ] 11500232MB16642041/2021-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 武隆区外事办
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区人民政府外事办公室 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》的规定,20191月成立重庆市武隆区人民政府外事办公室。

(一)职能职责。

本单位职能职责涉密,故不对外公开。

(二)机构设置。

重庆市武隆区人民政府外事办公室(以下简称区政府外办)是区政府工作部门,为正处级下设区委外办秘书科、综合科、出国(境)管理科、涉外管理科、涉外事务中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,2020年度无二级预算单位纳入本部门决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计114.45万元支出总计114.45万元。收支较上年决算数增加61.82万元、增长117.5%主要原因是本单位是2019年机构改革新增单位,2019年未纳入部门预算,2019年按实际支出追加预算

2.收入情况。2020年度收入合计114.45万元,较上年决算数增加61.82万元,增长117.5%,主要原因是本单位是2019年机构改革新增单位,2019年未纳入部门预算,2019年按实际支出追加预算其中:财政拨款收入114.45万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计114.45万元,较上年决算数增加61.82万元,增长117.5%,主要原因是本单位是2019年机构改革新增单位,2019年未纳入部门预算,2019年按实际支出追加预算其中:基本支出79.29万元,占69.3%;项目支出35.15万元,占30.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%与上年度持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计114.45万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加61.82万元,增长117.5%。主要原因是本单位是2019年机构改革新增单位,2019年未纳入部门预算,2019年按实际支出追加预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入114.45万元,较上年决算数增加61.82万元,增长117.5%。主要原因是本单位是2019年机构改革新增单位,2019年未纳入部门预算,2019年按实际支出追加预算。较年初预算数减少97.49万元,下降46%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年度本单位未产生因公出国(境)费用。此外,年初无财政拨款结转和结余资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出114.45万元,较上年决算数增加61.82万元,增长117.5%。主要原因是本单位是2019年机构改革新增单位,2019年未纳入部门预算,2019年按实际支出追加预算。较年初预算数减少97.49万元,下降46%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年度本单位未产生因公出国(境)费用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年度持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出101.50万元,占88.7%,较年初预算数减少97.50万元,下降49%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年度本单位未产生因公出国(境)费用。

2)社会保障与就业支出6.37万元,占5.6%,与年初预算数一致。

3)卫生健康支出3.40万元,占3%,与年初预算数一致。

4)住房保障支出3.18万元,占2.8%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出79.29万元。其中:人员经费62.25万元,较上年决算数增加32.1万元,增长106.5%主要原因是2020年度新增职工2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费17.04万元,较上年决算数增加7.16万元,增长72.5%,主要原因是2020年度新增职工2人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计2.54万元,较年初预算数减少120.26万元,下降97.9%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年度本单位未产生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.89万元,增长53.9%,主要原因是用于接待第二届绿色发展国际论坛外宾发生的接待支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数减少120万元,下降100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,本单位2020年度未产生生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年度持平。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年度持平。

公务接待费2.54万元,主要用于接待第二届绿色发展国际论坛外宾发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元,下降9.3%,主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神,在预算范围内开展公务接待。较上年支出数增加0.89万元,增长53.9%,主要原因是第二届绿色发展国际论坛外宾接待发生的支出增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待53批次404人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费62.82元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出17.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加7.16万元,增长72.5%,主要原因是2020年度新增职工2人。

本年度会议费支出17.52万元,较上年决算数增加14.52万元,增长484%,主要原因是召开第二届绿色发展论坛产生的费用。本年度培训费支出 0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年度持平。

国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金35.15万元。我单位无以委托第三方形式开展的绩效自评。

根据年底设定的绩效目标,外事活动项目绩效目标总体完成预算指标35.15万元,资金到位率及执行率100%。项目全年预算数为35.15万元,执行数为35.15万元,完成预算的100%,绩效自评等级为优。主要产出和效果:一是序时完成中西部国际交往中心三年行动计划进度;二是推动与瑞士格林德瓦、白罗斯明斯克州米亚吉利区友好城市的缔结与深化;三是强化涉外服务管理,完善我区景区景点、城区、交通、酒店等服务标准体系;四是在开展外事知识“五进”和为期一个月的海外安全领事保护宣传;五是强化外国在武管理服务;六是组织开展有关外事活动和外事业务。

(二)绩效自评结果

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

外事活动

总分

100

等级

主管部门

武隆区人民政府外事办公室

实施单位

武隆区人民政府外事办公室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

150

35.152

35.152

100

10

100%

其中:当年财政拨款

35.152

35.152

35.152

100

10

100%

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建立与国际通行规则相衔接的服务标准体系 ,宣传对外方针政策和领事保护政策,推动缔结国际友好城市,加强外国人和境外非政府组织及外媒服务管理,加强涉外疫情防控等有关外事事务和活动。

一是序时完成中西部国际交往中心三年行动计划进度;二是推动与瑞士格林德瓦、白罗斯明斯克州米亚吉利区友好城市的缔结与深化;三是强化涉外服务管理,完善我区景区景点、城区、交通、酒店等服务标准体系;四是在开展外事知识“五进”和为期一个月的海外安全领事保护宣传;五是强化外国在武管理服务;六是组织开展有关外事活动和外事业务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

外事活动数量

=5次

=5

20

=100%

20


质量指标

外国人在武管理服务质量

=100%

=100%

20

=100%

20


数量指标

服务在武外国人数量

≤25人次

≤25人次

10

=100%

10


效益指标

社会效益

推动友好关系发展度

=100%

=100%

20

=100%

20


满意度指标

服务对象满意度

驻渝蓉领事馆

=100%

=100%

10

=100%

10


说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77722989

附件下载:

重庆市武隆区人民政府外事办公室2020年支出决算表.xls

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