重庆市武隆区农业农村委员会
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[ 索引号 ] 11500232681461530D/2021-00230 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区农业农村委
[ 成文日期 ] 2021-09-06 [ 发布日期 ] 2021-09-06

重庆市武隆区农业农村委员会(本级)2020年度部门决算情况说明

重庆市武隆区农业农村委员会(本级)

2020年度部门决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

按照区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》(武隆委发〔2019〕2号)要求,组建区农业农村委员会。

将原区农业委员会(原区农业综合开发办公室)的职责,以及区发展和改革委员会的农业投资项目管理职责,区国土资源和房屋管理局的农田整治项目管理职责,区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合,组建区农业农村委员会,作为区政府组成部门。

将原区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会。

区农村工作委员会更名为区农业农村工作委员会,与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会区农业综合开发办公室。

区农业农村委员会将以此次机构改革为契机,深学笃用习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,大力实施乡村振兴战略,为把党的十九大精神和习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上作出农业农村系统新的贡献。

(二)机构设置

本单位内11个行政科室,正科级事业单位10个管理副处级事业单位1个。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属纳入重庆市武隆区农业农村委员会2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,223.75万元,支出总计23,223.75万元。收支较上年决算数增加1,432.37万元、增长6.6%,主要原因是本年度上级追加预算项目资金增多。

2.收入情况。2020年度收入合计19,503.02万元,较上年决算数增加3,978.26万元,增长25.6%,主要原因是本年度上级追加预算项目资金增多。其中:财政拨款收入19,503.02万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3,720.73万元。

3.支出情况。2020年度支出合计19,060.91万元,较上年决算数增加2,113.28万元,增长12.5%,主要原因是本年度加大了项目资金支出力度。其中:基本支出2,228.76万元,占11.7%;项目支出16,832.15万元,占88.3%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4,162.84万元,较上年决算数减少680.91万元,下降14.1%,主要原因是本年度加大了项目资金支出力度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23,223.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,432.37万元,增长6.6%。主要原因是本年度上级追加预算项目资金增多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19,503.02万元,较上年决算数增加3,978.26万元,增长25.6%。主要原因是本年度上级追加预算项目资金增多。较年初预算数增加3,773.99万元,增长24%。主要原因一是年初预算批复财政拨款结转和结余少860万元、二是本年度上级追加预算项目资金增多。此外,年初财政拨款结转和结余3,720.73万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19,060.91万元,较上年决算数增加2,113.28万元,增长12.5%。主要原因是本年度加大了项目资金支出力度。较年初预算数增加471.14万元,增长2.5%。主要原因一是本年度上级追加预算项目资金增多、二是本年度加大了项目资金支出力度。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,162.84万元,较上年决算数减少680.91万元,下降14.1%,主要原因是本年度加大了项目资金支出力度。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出502.08万元,占2.6%,较年初预算数增加44.91万元,增长9.8%,主要原因一是工资正常调标引起的社会保障缴费基数增加、二是年初未预算退休人员死亡抚恤金。

2)卫生健康支出103.13万元,占0.5%,较年初预算数减少0.79万元,下降0.8%,主要原因是职工退休引起的医疗保险缴费减少。

3)节能环保支出133.00万元,占0.7%,较年初预算数增加133.00万元,增长100.0%,主要原因是本年中追加文复乡农村人居环境整治项目。

4)农林水支出18,221.64万元,占95.6%,较年初预算数增加295.18万元,增长1.6%,主要原因一是职工的正常调资增资、二是本年度加大了项目资金支出力度。

5)商业服务业等支出6.00万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算保持一致。

6)住房保障支出95.06万元,占0.5%,较年初预算数减少1.16万元,下降1.2%,主要原因是职工正常退休引起的住房公积金缴费基数减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,228.76万元。其中:人员经费1,824.34万元,较上年决算数增加55.98万元,增长3.2%,主要原因是增人增资及调资增资和相关的社保缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费404.42万元,较上年决算数减少31.83万元,下降7.3%,主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.85万元,较年初预算数减少19.15万元,下降33.6%;较上年支出数减少1.07万元,下降2.7%,主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出,全年实际支出得到有效控制。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算保持一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年保持一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算保持一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年保持一致。

公务车运行维护费31.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.68万元,下降13%,主要原因是我单位严格按照公务车管理相关规定从严控制费用。较上年支出数增加2.21万元,增长7.6%,主要原因是机构改革职能职责增加引起的费用增长。

公务接待费6.53万元,主要用于接待国内县外其他单位到我单位学习调研项目,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.47万元,下降68.9%;较上年支出数减少3.28万元,下降33.4%,主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出得到有效大幅度下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待117批次815人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费80.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出404.42万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少31.83万元,下降7.3%,主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制各项费用支出。

本年度会议费支出5.32万元,较上年决算数减少95.09万元,下降94.7%,主要原因是本年度调整了支出科目、将培训项目开展的培训会议费用列入培训费支出。本年度培训费支出152.30万元,较上年决算数增加92.94万元,增长156.6%,主要原因是本年度调整了支出科目、将培训项目开展的培训会议费用列入培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额155.14万元,其中:政府采购货物支出155.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的1.2%,其中:授予小微企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的1.2%。主要用于采购电脑、车辆保险、打印机、项目工程物资及服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对54个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评54项,涉及资金16594.43万元;从评价情况来看,项目主要绩效体现在一是解决周边农户就业问题,为农民增收创造有利条件;二是促进农业结构和农业产业调整,发展当地特色产业。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

人居环境办宣传及工作经费

总分

100.00

等级


主管部门

区农业农村委

实施单位

乡村振兴科


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

10

10

10

100.00

10

10.00


其中:当年财政拨款

10

10

10

100.00

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


1、按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,以推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴为重点,整合全区各部门资金,大力推进乡村振兴建设,不断提高人民生活幸福感获得感。2、提升农村人居环境水平,建设宜居宜游美丽乡村,促进乡村振兴。

完成全区26个乡镇人居环境整治项目规划,当年完工项目达85%,不断提高人民生活幸福感获得感,建设宜居宜游美丽乡村,促进乡村振兴。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

人居环境整治乡镇

=26个

=26个

20

100

20



质量指标

资金使用重大违规违纪问题

=0起

=0起

15

100

15



时效指标

当年完成率

≥85%

=85%

15

100

15



效益指标

社会效益

政策知晓率

≥90%

=95%

10

100

10



生态效益

人居环境得到有效改善

=持续提高

=明显提高

10

100

10



可持续影响指标

提高人民生活幸福感获得感

=持续提高

=明显提高

10

100

10



满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥90%

=90%

10

100

10








0



说明


联系人:黄浦




联系电话:023-81125016



2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

农产品质量安全例行监测及检测

总分

100.00

等级



主管部门

区农业农村委

实施单位

区农业技术推广中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

15

15

15

100

10

10



其中:当年财政拨款

15

15

15

100

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金





-

-



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对全区种植基地、“三品一标”所在企业的基地等进行产地例行抽检,全区全年抽样样品总数不少于200个。

全年抽检蔬菜水果30个批次205个样品,其中援鄂蔬菜2个批次26个样品,“三品一标”所在企业的基地3家3个批次35个样品。农残快速检测合格率为100%。有效降低农药使用量,提高农产品质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施




产出指标

数量指标

抽样样品总数

≥200个

=205个

15

100

15





数量指标

检验批次

≥20次

=30次

10

100

10





质量指标

抽检合格率

≥97%

=100%

15

100

15





时效指标

当年完成率

=100%

=100%

10

100

10





效益指标

社会效益

降低农药使用量,提高农产品质量

=逐步提高

=明显提高

10

100

10





生态效益

降低农药使用量

=逐步降低

=明显降低

10

100

10





可持续影响指标

降低农药使用量,提高农产品质量

=逐步提高

=明显提高

10

100

10





满意度指标

服务对象满意度

抽样对象满意度

≥95%

=95%

10

100

10





说明

联系人:朱国让



联系电话:18717013554

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

有毒有害农资农产品管理及销毁

总分

100.00

等级



主管部门

区农业农村委

实施单位

区农业技术推广中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分



年度资金总额

5

5

5

100

10

10



其中:当年财政拨款

5

5

5

100

-

-



上年结转资金





-

-



其他资金





-

-



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成本年度有毒有害物资的回收和销毁,保护生态环境,保障人民生命身体健康

规范化处置历年来农业执法办案过程中收缴的非法有毒有害农资0.86吨,有效打击农资管理市场、保障人民身体健康,不断改善生态环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施




产出指标

数量指标

处置农药数量

=应处尽处

=0.86吨

20

100

20





质量指标

按照危害物品处置管理规范化处置率

≥90%

=100%

15

100

15





时效指标

当年完成率

=100%

=100%

15

100

15





效益指标

社会效益

严厉打击农资管理市场、保障人民身体健康

=逐步提高

=明显提高

10

100

10





生态效益

生态环境改善率

=逐步提高

=明显提高

10

100

10





可持续影响

生态环境改善率

=逐步提高

=明显提高

10

100

10





满意度指标

服务对象满意度

被执法对象满意度

≥90%

=90%

10

100

10





说明

联系人:任江敏



联系电话:15923748848

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

农村“三变”改革工作经费

总分

80.63

等级


主管部门

区农业农村委

实施单位

政策与改革科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

5

5

5

100

10

10


其中:当年财政拨款

5

5

5

100

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一是完成以清产核资、集体成员认定、集体股权设置和集体经济法人组建为重点的集体产权制度改革;二是每个试点村培育1个以上市场经营主体参与“三变”改革,发展1个以上“三变”合作产业,探索1种以上股份合作机制模式,促进农民增收和集体经济发展壮大。

全年开展业务培训1次,完成6个试点行政村的集体产权制度改革,培育1个以上市场经营主体参与“三变”改革,发展7个“三变”合作产业,探索股份合作机制模式,促进农民增收和集体经济发展壮大。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

业务培训

≥1次

=1次

10

100

10.00



数量指标

试点行政村

≥6个

=6个

15

100

15.00



质量指标

试点达标率

≥80%

=75%

15

37.5

5.63

农民意识不高,下一步加强引导


时效指标

当年完成率

=100%

=100%

10

100

10.00



效益指标

经济效益

农民增收和集体经济发展壮大

=持续提高

=明显提高

10

100

10.00



社会效益

发展合作产业

≥8个

=7个

10

0

0.00

农民意识不高,下一步加强引导


可持续影响指标

建立合股联营机制

=基本建立

=基本建立

10

100

10.00



满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

=90%

10

100

10.00



说明

联系人:代祖林



联系电话:023-81125020

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对武隆区高素质农民培育政策开展重点绩效评价,涉及资金210万元,用于全区高素质农民培训,因重评还在开展过程中,待评价结果出来后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81125036。


重庆市武隆区农业农村委员会(本级)2020年度部门决算报表.xls

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