重庆市武隆区经济和信息化委员会
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[ 索引号 ] 115002320086900349/2019-102266 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2019-08-30

重庆市武隆区经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策;统筹全区工业发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整。

2.贯彻执行中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策;拟订实施全区工业企业、中小企业、乡镇企业、非公企业的发展规划、年度指导计划等;负责统筹推进中小企业特色产业集群建设,依法维护中小企业、乡镇企业的合法权益,协调减轻企业负担。

3.负责全区工业和信息产业及工业企业、非公经济、中小企业、乡镇企业发展趋势态势、运行情况的预测监测和统计分析,发布相关产业信息,协调解决运行中的重大问题,提出相关调控目标和措施建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作;负责指导和推进企业建立现代化企业制度。

4.负责全区信息化管理,推进信息化、工业化融合,发挥信息化对经济社会和现代化建设的带动作用;负责全区信息产业、无线电技术基础设施的建设规划和协调管理;负责社会公共信息资源和跨部门、跨行业、跨领域信息化建设、应用平台的共建共享和整合融合;负责指导和协调信息安全防范工作,协调处理网络与信息安全重大事件。

5.负责贯彻实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的政策措施,开展和推进相关工作;负责履行天然气充装、灌装和天然气加气站的安全管理职责;负责履行区境内天然气管道门站内的安全管理职责;负责履行区境内民爆物品储存的安全管理职责;负责履行页岩气生产经营环节的安全管理职责。负责电力、天然气、民用爆破器材生产及储存的行业行政管理和执法管理;负责全区电力、天然气管网设施保护工作;协调全区广播、电讯线缆设施保护工作。

6.负责贯彻执行国家和市级强制性节能产品、能效标准、能耗标准;负责编制全区工业节能规划、计划;负责全区工业节能统计监测;按照节能法,指导、检查、考核工业重点耗能企业节能工作。

7.负责全区工业和信息化产业技术改造的项目核准和备案,工业外商投资项目核准,西部地区鼓励类产业(内资)确认;指导工业企业安全生产管理工作。

8.研究、制订全区工业技术进步和高新技术产业发展规划,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织工业领域重点新产品开发、高新技术应用和传统产业提升;指导和推进企业技术创新体系建设,协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施。

9.负责制定并组织实施新型工业化发展战略和有利于环境保护的产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;指导协调工业企业节能管理,牵头推动工业节能节水、污染企业环保搬迁和关闭工程,以及淘汰落后产能和化解过剩产能工作,实施重点工业企业升级改造。组织实施工业企业节能监察工作;指导和督促电力企业落实环境保护主体责任,推广清洁生产技术运用,实施电力绿色调度;制定本系统重污染天气应急专项实施方案并落实应急处置措施。指导和督促工业企业(工业园区)落实环境保护主体责任。督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施;指导督促工业园区(含工业集聚区)环境保护基础设施建设工作。

10.负责全区工业和信息化领域人才、企业经济管理人才的建设规划和培训实施;负责推进全区工业企业培训体系建设。

11.承办区委、区政府和市经信委交办的其他事项。

12.相关环境保护工作职责。

13.工业节能监察的职责。

(二)机构设置。

根据上述职责,重庆市武隆区经济和信息化委员会设8个内设机构:

1.办公室

综合协调机关政务工作;负责会务、文秘、信息、宣传、督办、接待、保密等工作;负责机关行政、后勤、财务等工作;负责办公自动化、规范化建设;负责机关综合治理、计划生育、法治建设工作;负责人民建议征集件的办理工作。

2.组织人事科

负责机关人事、劳资工作;负责机关离退休人员管理;负责党风廉政建设工作;负责机关思想政治工作;负责机关工、青、妇等群团工作;负责机关人员业务学习培训工作;负责全区中小企业人才建设和思想政治工作;指导工业系统专业技术人员管理工作。

3.经济运行科

负责拟订全区工业企业经济运行年度调控计划并组织实施;负责工业经济、非公经济指标的收集、统计、上报工作;监测分析工业和信息产业经济运行态势;负责工业企业年度目标考核评价和督查工作;承担全区工业企业、中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测的责任;提出近期调控目标、措施和建议;协调解决运行中的重大问题;负责全区经济管理干部、企业干部和职工的培训工作;指导中小企业开展融资工作;推进中小企业信用服务体系和融资服务体系的建设;指导企业建立现代化企业制度;负责对灾情、疫情药品、药械的紧急调度职能。指导和督促工业企业(工业园区)落实环境保护主体责任。

4.规划发展科(行政许可科)

负责拟订全区工业企业中长期发展规划,贯彻国家产业政策,指导产业结构、产品结构调整工作,制定并组织实施新型工业化发展战略和有利于环境保护的产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;负责全区工业技术改造、信息化项目核准和备案,指导污染企业环保搬迁和关闭工程,以及淘汰落后产能和化解过剩产能工作,实施重点企业升级改造;制定本系统重污染天气应急专项实施方案并落实应急处置措施;研究、制订全区工业技术进步和高新技术产业发展规划,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施;负责工业和信息化项目储备工作;负责国家和市专项资金扶持项目的管理;负责农产品加工业发展相关工作;负责科技扶持项目的管理;负责工业外商投资项目核准;负责对属于西部地区鼓励类产业(内资)的确认;负责本行业行政许可相关工作。

5.政策法规科(信访办公室)

贯彻执行工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策;贯彻执行中小企业、乡镇企业发展的法律、法规、规章和方针政策;为企业提供法律、法规、政策咨询;承担行政复议与应诉工作;负责企业法律顾问管理工作;负责中小企业、乡镇企业的维权投诉工作,依法维护其合法权益;负责协调减轻中小企业、乡镇企业负担工作;指导中小企业改革重组;负责本委的信访工作。

6.工业投资科(区中小企业贷款专管办公室)

负责推进小企业创业基地、都市工业园(楼宇)建设,指导中小企业的特色产业集群建设工作;负责项目论证、推荐及验收工作;组织中小企业开展国际、国内经济技术协作;指导协调中小企业对外经济合作。指导督促工业园区(含工业集聚区)环境保护基础设施建设工作。

7.安全生产科(执法队)

根据国家法律、法规指导全区工业企业、信息化企业加强安全生产管理;指导重点行业隐患排查、治理;参与工业企业重特大安全生产事故的调查、处理;负责履行天然气充装、灌装和天然气加气站的安全管理;负责履行区境内天然气管道门站内的安全管理;负责履行区境内民爆物品储存的安全管理;负责履行页岩气生产经营环节的安全管理。负责民用爆破器材生产的行业管理工作;负责全区电力、天然气行业管理和行政执法工作;负责全区电力、天然气管网设施保护工作;协调全区广播、电讯线缆管保护工作。指导和督促电力企业落实环境保护主体责任,推广清洁生产技术运用,实施电力绿色调度;督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。

8.信息化办公室

负责全区信息化管理工作;推进信息化和工业化融合;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件;负责全区无线电技术基础设施的规划、建设和管理。

(三)单位构成。

下属正科级事业单位:重庆市武隆区节约能源办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,267.00万元,支出总计2,267.00万元。收支较上年决算数增加99.61万元、增长4.60%,主要原因是人员调资增资等原因。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,476.15万元,较上年决算减少156.32万元,下降9.58%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出比2017年减少31.1% 其中:财政拨款收入1,476.15万元,占100.00%;此外,年初结转和结余790.85万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,910.69万元,较上年决算数增加622.85万元,增长48.36%,主要原因是人员调资、增资和支持中小企业发展专项资金的增长。其中:基本支出587.73万元,占30.76%;项目支出1,322.96万元,占69.24%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余356.31万元,较上年决算数减少523.24万元,下降59.49%,主要原因是验收合格的中小企业支付了项目资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,476.15万元,较上年决算数减少67.61万元,下降4.38%。主要原因是教育支出、农村水支出减少,规范了住房公积金缴纳金额,公用经费下降等。较年初预算数增加147.98万元,增长11.14%。主要原因是验收合格的中小企业支付了项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余790.85万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,910.69万元,较上年决算数增加622.85万元,增长48.36%。主要原因是项目经费的追加。较年初预算数增加582.52万元,增长43.86%。主要原因是武财企(2018)23号提前下达2018年企业研发投入补助资金100万元;武财企(2018)40号下达了2017年企业研发补助资金154万元;武财企(2018)29号下达2017年“四上”企业培育扶持奖励资金181.58万元;武财企(2018)20号下达了2018年第一批市工业和信息化专项资金100万元;武财企(2018)35号下达了世纪广场和人民广场电气通信管网整改费用83万元等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余356.31万元,较上年决算数减少434.54万元,下降54.95%,主要原因是向验收合格的中小企业支付了项目资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出110.96万元,占5.81%,较年初预算数增加50.59万元,增长83.80%,主要原因是比年初预算人员增加以及基数的调整。

(2)医疗卫生与计划生育支出39.07万元,占2.04%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)资源勘探信息等支出1,740.73万元,占91.10%,较年初预算数增加531.94万元,增长44.01%,主要原因是武财企(2018)23号提前下达2018年企业研发投入补助资金100万元;武财企(2018)40号下达了2017年企业研发补助资金154万元;武财企(2018)29号下达2017年“四上”企业培育扶持奖励资金181.58万元;武财企(2018)20号下达了2018年第一批市工业和信息化专项资金100万元;武财企(2018)35号下达了世纪广场和人民广场电气通信管网整改费用83万元等。

(4)住房保障支出19.94万元,占1.04%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出587.73万元。其中:人员经费451.64万元,较上年决算数增加22.54万元,增长5.25%,主要原因是人员调资、增资以及社会保障费用调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费136.09万元,较上年决算数增加57.42万元,增长72.99%,主要原因是公用经费人均预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、出差费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

备注:2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计21.41万元,较年初预算数减少2.21万元,下降9.36%,主要原因是公务用车、公务接待减少。较上年支出数减少24.82万元,下降53.69%,主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用4.62万元,主要是用于根据武隆府文(2018)40号文件主要领导赴芬兰瑞典进行旅游推介并签署相关合作协议。较上年支出数增加4.62万元,增长0.00%,主要原因是2017年没有出国出境公务活动。

公务车运行维护费13.93万元,主要用于主要用于市内因公出行、安全检查、工业企业维稳、工业经济运行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降7.13%,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,能不用车尽量不用。较上年支出数增加1.93万元,增长16.08%,主要原因是其中一辆公务车时间较长接近报废修理费用比较大。

公务接待费2.86万元,主要用于接待招商工作、市级部门及周边其他区县单位到我单位调研考察工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元,下降28.50%,主要原因是减少接待次数。较上年支出数减少31.37万元,下降91.64%,主要原因是2017年包含招商接待费用,2018年不包含招商接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待51批次315人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费90.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出136.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、出差费、公务接待费、会议费、培训费、公车运行费等。机关运行经费较上年决算数增加57.42万元,增长72.99%,主要原因是物价上涨增加人均公用经费造成的。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,应急保障用车主要是用于机关公务活动、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额10.56万元,其中:政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.56万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、办公家具等

五、预算绩效管理情况说明

根据武隆财政发(2019)77号《重庆市武隆区财政局关于开展2018年专项资金绩效评价工作的通知》精神,我单位需要开展绩效评价的项目有14个,分别是:①全区工业经济会议支出,总额5.2万元;②资产维修维护费,总额3万元;③职工困难补助,总额2.02万元;④规上工业企业培育经费,总额10万元;⑤安全检查技术支撑服务费,总额15.5万元;⑥原乡镇企办室非在编人员医疗补助,总额12.28万元;⑦世纪广场和人民广场电气通信管网整改费用,总额68.5万元;⑧2017年度“四上”企业培育扶持奖励资金预算,总额181.58万元;⑨2018年企业研发投入补助资金预算指标,总额100万元;⑩2017年企业研发补助资金,总额154万元;?2018年第一批市工业和信息化专项资金预算(拨款),总额100万元;?2018年中小微企业发展专项资金预算(第一批),总额107.9万元;?工业和信息化资金,总额100万元;?军民融合发展等4个课题(计划)研究(编制)费用,总额11.59万元。14个项目都是自评项目,我委已按文件要求向区财政局报送相关资料,自评效果良好,产生了一定的经济效益和社会效益。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,涉及资金871.57万元,从评价情况来看效果良好,产生了一定的经济效益和社会效益。

(二)绩效目标自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,涉及资金871.57万元,从评价情况来看效果良好,产生了一定的经济效益和社会效益(具体自评结果见自评表格)。

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

无以部门为主体开展的绩效评价。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》财教(2012)32号规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77726033。

重庆市武隆区经济和信息化委员会(2018年决算表格).xls

(2017年度“四上”企业培育扶持奖)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(2018年中小微企业发展专项资金)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(安全技术服务费)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(规上工业企业培育经费)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(国有资产维修维护费补助)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(军民融合等四个课题)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(全区工业经济会议支出)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(世纪广场和人民广场电气通信管网整改费用)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(穗通)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(通耀)2019年项目资金绩效目标自评表(1).xls
(原乡镇企办室非在编人员医疗补助)2019年项目资金绩效目标自评表.xls
(职工困难补助)2019年项目资金绩效目标自评表.xls

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