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[ 索引号 ] 11500232739825035B/2022-00041 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区教委
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 发布日期 ] 2022-03-02

重庆市武隆区育才小学校2022年部门预算的情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。负责羊角街道辖区的小学、幼儿园和社区教育工作的综合协调和督办,内外的联络和沟通,落实督办上级教育行政部门及学校的有关精神,公文的处理;拟定学校工作计划、总结等文稿;完成上级相关单位来电、来函的办理工作。用“习近平新时代中国特色社会主义思想”指导教育教学工作。积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯、“四风”等教育工作。继续深化人事制度改革,完善学校内部管理,做好后勤保障工作。加强教育科研工作,推动校本教育的健康发展。加强教学管理,不断推进课程改革,全面提高教学质量。认真做好学校体育、卫生和艺术教学工作,促进学校健康发展。负责关心教职工生活,发挥教代会职能作用。承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

2022部门预算反映育才小学及辖区村完小(清水村小、碑垭村小、长坡村小、艳山红村小)和附属幼儿园(羊角街道中心幼儿园、大庄幼儿园、清水幼儿园、碑垭幼儿园、长坡幼儿园)收支情况,本单位设党支部书记兼校长1人主持学校工作,下设副校长1人,工会主席1人,由校长、副校长和工会主席分管全校各项工作。下设支委会、工会、行政办、教科处、德育处、安稳办、后勤办、社区教育办、信息中心,统一协调处理本部相关事务,督查指导辖区小学和幼儿园工作。截至2021年8月31日,在职人员117人、临时聘用人员33人,退休64人,遗属9人。在校学生760人(小学生594人、幼儿园学生166人)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度预算编制的只有本单位,无二级预算单位。

(四)本轮机构改革相关情况:无。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2073.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2032.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入41.52万元,上年结转收入0万元。收入比2021年减少74.08万元,主要原因一是退休人员减少2人;二是小学生减少119人,幼教学生减少29人;三是临聘人员减少4人;四是遗属人员减少2人;五是2022年没预算在职人员目标绩效奖。

(二)支出预算:2022年年初预算数2073.82万元,其中:一般公共服务支出预算2032.31万元,教育1392.44万元,社会保障和就业423.08万元,卫生健康支出133.81万元,住房保障124.5万元。支出预算较2021年减少74.08万元,主要是基本支出预算减少82.67万元,项目支出预算增加8.59万元。主要原因一是退休人员减少2人;二是小学生减少119人,幼教学生减少29人;三是临聘人员减少4人;四是遗属人员减少2人;五是2022年没预算在职人员目标绩效奖。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入2032.31万元,一般公共预算财政拨款支出2032.31万元,比2021年减少80.67万元。其中:基本支出2023.72万元,比2021年减少89.26万元,主要原因一是师生员工和退休教师减少,二是2021年遗属生活补助纳入了基本支出;三是2022年没预算在职人员目标绩效奖;四是增加调资增资、公积金、养老保险、临时人员工资、公用经费等。主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8.59万元,比2021年增加8.59万元,主要原因一是2021年遗属生活补助纳入了基本支出,二是2022年比2021年遗属人员减少了2人。

(二)政府性基金预算。我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少 0万元,主要原因是我校长期没有涉及此项费用,没预算该项经费;公务接待费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是我校严格按照无公函不接待的原则;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少了0万元,主要原因是我校无公务用车;公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元,主要原因是本年度无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费70.06万元,比2021年减少0.34万元,主要原一是退休人员减少2人;二是小学生减少119人,幼教学生减少29人;三是临聘人员减少4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。我校政府采购预算总额0.54万元:政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8.59万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:田仁卫,电话:023-77731343;李胜红,电话:13996720119。

附件下载:

重庆市武隆区育才小学校2022年预算公开表.xlsx

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