重庆武隆工业园区管理委员会
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 工业园区管委会 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 11500232765939597Q/2021-00045 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 工业;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区工业园区管理委员会
[ 成文日期 ] 2021-08-30 [ 发布日期 ] 2021-08-30

重庆市武隆区工业园区管理委员会 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策,执行区政府有关决定、部署,研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负责编制和实施园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.研究、制定及组织实施园区的发展战略,研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。

4.负责园区项目储备和招商引资工作。

5.负责园区基础设施建设项目的组织实施及监督管理。

6.负责园区建设资金融资服务及其使用的监督管理。

7.负责园区土地征用、拆迁及安置的协调服务工作。

8.管理入园企业并向其提供服务。

9.承担本行业、本领域安全生产监督管理职责。

10.按照环境保护法律法规,履行辖区内涉及环境保护相关职责。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置按规定设置了6个内设机构

1.党政办公室。承办党工委、管委会日常工作。负责组织学习党的路线方针政策和国家法律法规;负责党工委、管委会的工作计划、总结等综合性文稿起草和核发文件;负责对外联络和宣传工作;负责政策调研、制度建设、政务督查、政绩考核、综合改革、文印、文电、会务、电子政务、信息、档案、机要保密、国家安全、后勤服务等工作;负责政法、信访稳定、扶贫、计生等工作;负责财务管理和融资服务工作;牵头办理人大建议、政协提案;负责重大活动的组织协调工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

2.组织人事科(党群办公室)。负责园区党建、意识形态、党风廉政建设、群团、宣传、统战、精神文明建设工作;负责机构编制、组织人事和干部教育、管理、考核工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

3.规划建设管理科。负责园区总体规划、组团规划、控制性详细规划、修建性详细规划等各种规划的编制管理工作和执行工作;负责园区项目建设的规划、监督管理、协调服务工作;负责园区土地利用规划、用地手续的报批和征地、拆迁、安置的协调服务工作;负责园区土地及其构(附)着物的巡查管理工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

4.产业发展科。负责编制园区产业中长期发展规划和年度计划;负责产业项目策划、包装、储备和招商引资工作;负责企业设立服务、政策咨询及项目落地工作;负责组织协调、受托办理相关的行政审批事项;负责内陆开放高地建设和军民融合发展工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

5.经济运行科。负责园区经济运行及其监测、预测及预警工作;负责统筹、协调、指导园区产业结构调整、企业转型升级;受理企业投诉,协调解决有关纠纷;负责企业节能减排工作;负责企业履约管理工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

6.环境保护科(应急管理科)。宣传贯彻执行国家有关安全生产法律法规政策,协助有关部门履行有关监督管理职责,组织配合有关部门做好园区安全生产隐患排查整治和安全事故的调查处理工作;负责宣传贯彻执行国家有关环境保护法律法规政策,履行有关监督管理职责,组织配合有关部门做好园区内环保事故的调查处理工作;负责宣传贯彻执行国家有关职业卫生法律法规政策,协助有关部门履行有关监督管理职责;负责园区应急管理、自然灾害防治等工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

(三)单位构成本单位无下级预算单位,现有编制机构情况如下:

1.下设事业单位一个(重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心),主要职责为为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务贯彻执行国家有关法律法规和政策,执行区政府和区工业园区管委会有关决定部署;承担园区企业设立、建设、生产经营的服务工作。承担园区企业统计及经济运行监测等事务性工作;承担园区产业结构调整的统筹、协调、指导等事务性工作;承担政策、法规、办事程序等方面的咨询服务工作;受理企业投诉,协调解决有关矛盾纠纷工作;承担主管部门交办的其他工作。

2.实有在职职工人数35人。其中行政公务员编制12人,事业编制23人。

3.现有在编公务车辆2辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1538.93万元,支出总计1538.93万元。收支较上年决算数增加303.47万元、 增长24.6%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出抗疫支出援企稳岗补贴增加

2.收入情况。2020年度收入合计1538.93万元,较上年决算数增加653.47万元,增长73.8%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出抗疫支出援企稳岗补贴增加。其中:财政拨款收入1538.93万元,占100.0%

3.支出情况。2020年度支出合计1538.93万元,较上年决算数增加303.47万元,增长24.6%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出抗疫支出援企稳岗补贴增加。其中:基本支出 657.35万元,占42.7%;项目支出881.58万元,占57.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少350万元,降低100.0%主要原因是上年度末结转结余资金为棚户区改造资金,本年度未安排。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1538.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加303.47万元,增长24.6%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加抗疫支出援企稳岗补贴增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1518.93万元,较上年决算数增加633.47万元,增长71.5%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。较年初预算数增加5.95万元,增长0.4%。主要原因是人员增加致工资及公用经费增加44.37万元,项目经费减少38.42万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1518.93万元,较上年决算数增加283.47万元,增长22.9%。主要原因是人员调动工资减少致基本支出减少28.29万元,项目经费增加311.76万元。较年初预算数增加5.95万元,增长0.4%。主要原因是人员增加致工资及公用经费增加44.37万元,项目经费减少38.42万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%本单位2020年度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出63.08万元,占4.2%与年初预算数持平。

2)卫生健康支出34.07万元,占2.2%与年初预算数持平。

3)资源勘探信息等支出1,390.24万元,占91.5%,较年初预算数增加5.95万元,增长0.4%,主要原因是人员增加致工资及公用经费增加

4)住房保障支出31.54万元,占2.1%与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出657.35万元。其中:人员经费510.34万元,较上年决算数减少12.50万元,下降2.4%,主要原因是事业人员调动绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费147.01万元,较上年决算数减少15.78万元,下降9.7%,主要原因是实施政府带头过紧日子,厉行节约,办公费、公务用车运行费和差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入20万元,较上年决算数增加20万元,增长100.0%,主要原因是抗疫特别国债资金增加20万元。本年支出20万元,较上年决算数增加20万元,增长100.0%,主要原因是抗疫特别国债资金增加20万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明2020年度三公经费支出共计9.98万元,较年初预算数减少0.22万元,下降2.2%,主要原因是公务用车运行维护成本下降及公务接待费减少。较上年支出数减少0.51万元,下降4.9%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(二)三公经费分项支出情况

本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%较上年支出数增加0万元,增长0.0%本单位2020年度未发生因公出国(境)费用

公务车购置费0万元,增长0.0%费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%较上年支出数增加0万元,增长0.0%本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.95万元,主要用于机要文件交换、企业检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.6%,较上年支出数减少0.55万元,下降5.8%较年初预算和上年决算减少的主要原因是严格落实公车使用规定,公务运行成本下降

公务接待费1.03万元,主要用于接待市级、区级部门检查企业。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降14.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.04万元,增长4.0%,主要原因是上级部门调研园区次数增加

(三)三公经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待16批次130人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费79.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2020年度本部门机关运行经费支出147.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少15.78万元,下降9.7%,主要原因是实施政府带头过紧日子,厉行节约,办公费、公务用车运行费和差旅费减少。本年度会议费支出4.06万元,较上年决算数增加2.62万元,增长181.9%,主要原因是工作需要,上级调研园区企业,召开园区安全应急会议次数增加。本年度培训费支出 2.51万元,较上年决算数减少0.74万元,下降22.8%,主要原因是厉行节约,控制培训经费。

(二)国有资产占用情况说明截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购园区隔离点防疫物资

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金881.58万元从评价情况来看,通过对项目预算绩效进行评价,强化项目绩效管理责任,提高预算绩效管理的质量,提升了财政资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表



2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

园区发展经费

总分

99.5

等级


主管部门

重庆市武隆区工业园区管理委员会

实施单位

重庆市武隆区工业园区管理委员会


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分


年度资金总额

861.58

861.58

861.58

100

10

10


其中:当年财政拨款

861.58

861.58

861.58

100

-

-


上年结转资金





-

-


其他资金





-

-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


全年完成1.解决征地农转非到龄人员养老保险补差;2.建成智慧园区平台;3.提高四上企业统计工作时效性和准确性。4.为服务企业提供法律咨询;5.促进园区安全生产监督管理;6.为企业生产经营营造良好的环境,推动生态工业发展。

全年完成1.解决征地农转非到龄人员养老保险补差;2.建成智慧园区平台;3.提高四上企业统计工作时效性和准确性。4.为服务企业提供法律咨询;5.促进园区安全生产监督管理;6.为企业生产经营营造良好的环境,推动生态工业发展。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


产出指标

数量指标

规上工业总产值增长率

6%

9.14%

10

100.00%

10



数量指标

征地农转非到龄人员养老保险补差发放金额

≈25

=22.39万元

10

100.00%

10



质量指标

规上企业培育户数

4

5

10

100.00%

10



时效指标

资金支付及时率

≥95%

=100%

10

100.00%

10



成本指标

资金使用率

=100%

=100%

10

100.00%

10



效益指标

经济效益

入库税金

≥7000万元

=8096.34万元

10

100.00%

10



生态效益

安全责任亡人事故、环境污染事故

=0

=0

10

100.00%

10



可持续影响指标

构建园区和谐稳定的社会环境和生产建设环境,推动园区政务服务更加高效便捷。

保障社会环境、生产建设环境和谐稳定,不发生影响园区社会稳定和企业生产建设的事故事件;提升政务服务效率,推动企业发展,不发生因服务效率导致的损害企业生产建设和企业投诉事件。

基本完成

10

95%

9.5



满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

≥90%

=92%

10

100%

10











说明


联系人:杨雪




联系电话:

77726108















2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

园区集中隔离点医学观察物资

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区工业园区管理委员会

实施单位

重庆市武隆区工业园区管理委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

20

20

20

100

10

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

园区疫情防控集中隔离医学观察点房间维修、网络、监控安装(2月底前完成)及采购配套物资及防护用品(全年实施),为园区集中隔离点提供保障,确保及时运行,及时处理园区公共疫情事件。

2月底前完成设置了40个隔离房,安装隔离点网络监控通讯设备、电视洗衣机等电器设备、口罩、洗漱用品配备,10月份完成采购防控物资的储备。为园区集中隔离点提供了保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

隔离点建设数量

=1个

=1个

5

100%

5


数量指标

隔离房数量

=40个

=40个

5

100%

5


数量指标

隔离物资

=1批

=1批

5

100%

5


质量指标

为园区集中隔离点工作提供保障

有力保障集中隔离点工作开展

完成

5

100%

5


成本指标

隔离点安装网络监控通讯设备资金

3万元

=3万元

5

100%

5


成本指标

隔离点购买电视洗衣机等电器设备资金

≈3万元

=2.65万元

5

100%

5


成本指标

隔离点防控配套物资及劳务费

≈13万元

=12.63

5

100%

5


成本指标

隔离点房屋维修费

≈2万元

=1.72万元

5

100%

5


时效指标

资金支付及时率

=100%

100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

疫情防控隔离

园区企业有序复工

完成

15

100%

15


可持续影响指标

完善园区疫情防控公共配套设施,为常态化疫情防控机制建设提供坚实保障。

隔离点建设完成,确保随时运行、及时处理公共疫情事件。

完成

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

企业返岗人员满意度

90%

=100%

10

100%

10









说明

无。

联系人:

杨雪




联系电话:

77726108



2.绩效自评报告或案例:我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77726108

2020年决算公开表.xls


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站

久久av猫咪人人