重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会
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[ 索引号 ] 11500232MB1182942T/2021-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区白管委
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会成立于 2016年2月。2016年12月武隆撤县升区,我委更名为“重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会”作为区政府的派出机构,主要职能对白马山旅游度假区开发建设进行统一规划、统一建设、统一管理。具体如下:

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府有关决定、部署;研究制订度假区相关管理制度和政策规定。

2.负责编制度假区经济社会发展规划、度假区建设总体规划、专项规划和行政管理制度并组织实施。

3.负责编制度假区土地利用规划,实施规划的监督管理,按规定对度假区内土地和其它自然资源进行开发利用;负责土地的征用、管理,国有土地使用权的申报管理;负责建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

4.负责度假区内基础设施建设与管理,协调解决建设中的重大问题;组织、指导、协调区级有关部门为度假区建设服务,兴办各类公益事业。

5.负责度假区旅游规划设计、旅游市场监管、旅游服务质量监督检查、旅游咨询、旅游投诉处理等。

6.按照环境保护法律法规,负责度假区内自然和生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

7.承担辖区安全生产监督管理职责,指导、监督度假区内企业安全生产工作。

8.负责度假区对外招商引资工作。

9.按照区政府授权或区级有关部门委托,组织开展相关行政审批或综合行政执法管理。

10.负责度假区财务核算、收入管理和度假区内各类政府性投资项目、资金的监督管理。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

1我委设置了5个内设机构:党政办公室、产业发展科、项目建科、保护管理科、招商宣传科。

2核定编制人数35人,其中行政公务员编制人员12人,事业编制人员23人。

3年末实有在岗职工25人。其中行政公务员编制人员5人,事业编制人员20人。

4现有在编公务车辆2辆。2018年采购应急车辆1台,2020年区公路事务中心划拨我委车辆1台。??

(三)决算单位构成情况

我委下设事业编制机构2个(重庆市武隆区白马山旅游度假区综合服务中心、重庆市武隆区白马山旅游度假区生态保护中心),我委无下级预算单位,所属事业机构未独立核算,独立核算的机构只有管委会本级1个。

、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。我委 2020年度收入总计1092.28万元,较上年决算数减少9305.41万元,下降595.6%,支出总计1494.28万元,较上年决算数减少8233.41万元,下降551.0%。原因在于本年度我委未产生土地收益,2019年上海东方明珠集团竞得土地567.6亩,根据区政府《关于进一步明确白马山旅游度假区财政结算事宜的通知》,区财政局预划拨9231.77万结算资金用于我委结算前期土地成本费用。

2.收入情况。2020年度我委收入总计1092.28万元,其中一般公共预算财政拨款1092.28万元,较上年决算数减少6505.41万元,下降595.6%,原因在于本年度我委无土地收益,2019年区财政局向我委划拨9231.77万元土地收益结算资金;2020年我委无政府性基金预算财政拨款;本年度年初结转和结余资金670万元,较上年决算数增加670万元,增长为100%,该资金为区旅游公司结转的2019年生态文明建设专项中央基建投资资金670万元调整到我委。

3.支出情况。2020年度我委支出总计1494.28万元,其中基本支出487.89万元,较上年决算数减少8.03万元,下降1.6%,原因在于本年度人员减少2人,人员工资和公用经费减少;本年度项目支出1006.38万元,较上年度决算数减少8225.39万元,下降817.3%,原因在于我委本年度未产生土地收益,财政未划拨我委结算资金。

4.结转和结余情况。2020年年末我委结转和结余资金268万元,为区旅游公司结转的2019年生态文明建设专项中央基建投资资金670万元2020年使用402万,结转和结余资金268万元调整至我委。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委 2020年度财政拨款收入总计1092.28万元,较上年相比减少9305.41万元,下降595.6%,财政拨款支出总计1494.28万元,较上年决算数减少8233.41万元,下降551.0%。原因在于本年度我委未产生土地收益,2019年上海东方明珠集团竞得土地567.6亩,根据区政府《关于进一步明确白马山旅游度假区财政结算事宜的通知》,区财政局预划拨9231.77万结算资金用于我委结算前期土地成本费用。

(三)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入情况。2020年度我委一般公共预算财政拨款收入总计1092.28万元,较上年相比减少6505.41万元,下降595.6%,原因在于本年度我委无土地收益,2019年区财政局向我委划拨9231.77万元土地收益结算资金。

2.支出情况。2020年度我委一般公共预算财政拨款支出1494.28万元,比上年度决算数减少5433.41万元,下降363.6%。原因在于我委年初预算项目资金较少,同时本年度因无土地出让收益。

3.年末结转和结余情况。2020年年初我委一般公共预算财政拨款结转和结余资金670万元,为区旅游公司结转的2019年生态文明建设专项中央基建投资资金670万元调整到我委,2020年年末我委一般公共预算财政拨款结转和结余资金268万元,为区旅游公司结转的2019年生态文明建设专项中央基建投资资金670万元2020年使用402万,结转和结余资金268万元调整至我委。

4.比较情况。我委2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障和就业支出49.45万元,占3.3%,与年初预算数一致。

(2)卫生健康支出27.12万元,占1.8%,与年初预算数一致。

(3)节能环保支出402万元,占26.9%,年初预算数为0万元,主要原因是该笔支出是结转和结余资金,为区旅游公司2019年生态文明建设专项中央基建投资结转资金。

(4)城乡社区支出790.99万元,占52.9%,较年初预算数减少2000.69万元,下降252.9%,主要原因是2020年受疫情影响,部分项目延缓实施,同时按照区委区政府“过紧日子”要求,严格控制资金使用。

(5)住房保障支出24.72万元,占1.7%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出487.89万元。其中:人员经费400.82万元,较上年决算数增加5.68万元,增长1.4%,主要原因是职工、津补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、社会保障缴费等费用;公用经费87.08万元,较上年决算数减少13.7万元,下降15.7%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费、其他交通费等费用。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我委2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(六)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我委2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计7.33万元,其中公务用车购置及运行维护费4.45万元;公务接待费2.88万元,较上年决算数减少1.88万元,下降25.6%,较年初预算数减少39.97万元,下降545.2%。主要原因是2020年疫情影响对外招商引资出差减少,同时来访客人多以网络方式联系,故接待费用减少较多。

(二)“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。与年初预算数及2019年决算数一致。

公务车购置费0万元,与年初预算数及2019年决算数一致。

公务车运行维护费4.45万元,主要用于日常前往度假区勘察、招商、项目建设管理、市政管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.12%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,按照只减不增的要求,严格控制开支标准。较上年支出数增加0.05万元,增长1.1%,主要原因是本年度我委新增编制车辆1量,为2020年区公路事务中心划拨。??

公务接待费2.88万元,主要用于接待国内其他省市和市、区县到度假区考察学习、调研发生的接待费用招商引资接待。费用支出年初预算数减少33.92万元,下降1177.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,按照只减不增的要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年决算数减少1.93万元,下降67.0%,2020年疫情影响对外招商引资出差减少,同时来访客人多以网络方式联系,故接待费用减少较多,导致接待费用骤减。

(三)“三公”经费实物量情况。2020年度我委因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待61批次423人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年我委人均接待费68.08元,车均购置费0万元,车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出87.08万元,比2019年度决算数减少13.7万元,下降15.7%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神,从严控制培训相关支出,办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、公务接待费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费、其他交通费等费用。

本年度会议费支出0万元,与上一年度决算数一致。

本年度培训费支出 1.02万元,较上年决算数增加0.38万元,增长37.3 %,主要原因是重视干部日常培训学习,除日常中心组学习外增加竞赛型比赛,故培训费相应增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。??

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对4个项目开展了绩效自评,全部以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金891.49万元。从评价情况来看,所有项目均严格按照年初工作计划、项目具体实施方案及财务管理相关制度开展工作,绩效自评结果均为优、中。

(二)绩效自评结果

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

车盘场镇修建性详细规划

总分

95.96

等级

主管部门

区白管委

实施单位

区白管委

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

300

300

288.99

96.33

10

96%

其中:当年财政拨款

300

300

288.99

96.33

-

-

??上年结转资金





-

-

??其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

编制车盘场镇修建性详细规划,限定规划成本控制在2万元/亩内,预计项目支出300万元,规划2020年底前完成,验通过规委会上会,在规划设计经济前提下保障生态保护面积覆盖率达100%。

已序时完成车盘场镇修建性详细规划编制,编制成本1.6万元/亩,通过规委会审定,于2020年9月完成编制设计,设计内容生态保护面积覆盖率达98%以上,验收合格。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

编制规划数量

≥1个

=1

15

100%

15


成本指标

编制范围单价

≤2万元/亩

=1.6万元/亩

15

100%

15


质量指标

规划合格率

≥100%

=90%

20

90%

18

规划正在修改,还未出最终成果

时效指标

规划编制按时完成率

≥100%

=95%

20

95%

19

序时完成规划设计

效益指标

生态效益

生态保护面积覆盖率

≥100%

=98%

10

98%

9.8


可持续影响

服务实现该地区旅游规划持续发展度

较好

较好

较好

5

98%

4.9


满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

使用者满意度

≥ 100%

=95%

15

95%

14.25


说明

该项目剩余资金11.01万元由财政收回并于2021年统一调配。

联系人:

高榤




联系电话:

15523151154

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

数字规划展厅

总分

62.91

等级

主管部门

区白管委

实施单位

区白管委

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

240

240

0.5

0.208

10

0%

其中:当年财政拨款

240

240

0.5

0.208

-

-

??上年结转资金





-

-

??其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

拟通过招投标方式采购数字规划展厅项目1个,项目周期6个月以内,限价240万以内,项目当年验收合格实现度假区规划、招商等展示功能10年以上。

完成前期委托招标机构选择1个,支出费用0.5万元,服务满意度达100%,但根据区委区政府建议该项目暂不实施,调整为2021年实施沙盘项目建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

购买服务数量

≥1个

=1

25

100%

25

除前期委托招标代理机构外,其余项目暂不实施

质量指标

服务质量达标率

≥99%

=100%

25

100%

25


时效指标

建设周期

≤6个月

>12个月

10

0

0

仅完成招标文件编制,项目取消。

成本指标

购买服务单价

≤240万元

=5000

10

99%

9.9

仅支付1/3招标代理费。项目取消。

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

≥10年

=0

10

0

0

项目取消

效益指标

社会指标

度假区规划宣传知晓率

≥90%

=90%

10

0

0

项目取消


满意度指标

服务对象满意度

用户满意度

≥90%

=100%

10

100%

10

项目取消

说明

该项目剩余资金11.01万元由财政收回并于2021年统一调配。

联系人:

高榤




联系电话:

15523151154

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

白马山旅游度假区派出所业务用房

总分

98.45

等级

主管部门

区白管委

实施单位

重庆市武隆旅游有限责任公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

200

200

200

100.00%

10

100%

其中:当年财政拨款

200

200

200

100.00%

-

-

??上年结转资金





-

-

??其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建成700平米白马山派出所,于2020年前完工被验收合格达100%,从而全面覆盖度假区服面积100平方公里,度假区居民及游客预计4700人以上得到便民服务,该项目预计年底交付区公安局使用

全年完成白马山派出所主体结构720平方米,第三方验收合格,项目资金于2020年12月验收合格支付,通过计算,白马山派出所便民点辐射周边4465人原住民,辐射面积98平方公里,该项目年底成功已交付区公安局使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建设面积

≥700平方米

=720平方米

10

100.00%

10


质量指标

验收合格率

≥100%

=100%

20

100.00%

20


时效指标

项目按计划完工率

≥100%

=100%

20

100.00%

20


效益指标

社会效益

设施服务覆盖面积

≥100平方公里

≥98平方公里

15

98.00%

14.7

提升配套设施,扩大覆盖面积

社会效益

设施服务覆盖人口

≥4700人

≥4465人

15

95.00%

14.25

提升配套设施,扩大覆盖人口

满意度指标

服务对象满意度

使用者满意度

≥100%

=95%

10

95.00%

9.5

新建项目,还需完善配套服务。

说明

联系人:

高榤




联系电话:

15523151154


2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年生态文明建设专项中央基建投资金

总分

98.75

等级

主管部门

区白管委

实施单位

重庆市武隆旅游有限责任公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

402

402

402

100.00%

10

100%

其中:当年财政拨款





-

-

??上年结转资金

402

402

402

100.00%

-

-

??其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年新建3.2公里市政管网,2个提升泵,项目于当年完工并验收合格,实现度假区70平方公里内游客居民污水处理安全,服务周边4700人以上,达到群众满意度100%。

本年完成3.5公里市政管网,2个提升泵建设,于2020年10月完工并验收合格拨付项目资金402万元,设施服务于度假区游客和居民4465人以上生活污水处理,服务面积覆盖72平方公里,受益人群满意度达95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

新建管道长度

≥3.2公里

=3.5公里

15

100%

15


质量指标

验收合格率

≥100%

=100%

15

100%

15


时效指标

工程进度达标率

≥100%

=100%

20

100%

20


效益指标

社会效益

设施服务覆盖面积

≥70平方公里

≥72平方公里

15

100.00%

15


社会效益

设施服务覆盖人口

≥4700人

≥4465人

15

95.00%

14.25

提升管网运营效率,满足服务人口需求

满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥100%

=95%

10

95.00%

9.5

提升管网运营效率,增强受益群众满意度

说明

联系人:

高榤




联系电话:

15523151154





























(三)绩效自评报告或案例

(四)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—81125501


?附件:?2020年度武隆区白马山旅游度假区管理委员会决算公开表


附件下载:

2020年度武隆区白马山旅游度假区管理委员会决算公开表.xlsx

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